Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940049   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  nákup púzdra na MT Samsung Galxy A6  11,99 
vrátane DPH
  obj.  21.02.2019  25.02.2019 
11940047   AUTOSERVIS JAMES
M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín
33180261  oprava TN605 BB  470,42 
vrátane DPH
  obj.  18.02.2019  25.02.2019 
11940046   SPDD ÚSMEV AKO DAR
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  konferencia18.2.2019  75,00 
vrátane DPH
  obj.  18.02.2019  26.02.2019 
11940041   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  nákup MT Samsung Galaxy A6 prac. Bánovce n/Bebravou  1,00 
vrátane DPH
  obj.  08.02.2019  15.02.2019 
11940037   Reedukačné centrum
Mierová 137, 98201 Tornaľa
00111571  stravné za pobyt za klienta 12/2018  49,55 
bez DPH
  obj.  08.02.2019  15.02.2019 
11940035   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  kanc.potreby prac. Bánovce n/Bebravou  306,08 
bez DPH
  obj.  07.02.2019  12.02.2019 
11940031   Electro Trade s.r.o.
Kálnica 412, 916 37
50251325  multifunkčné zariadenie OKI MC 363 dnw 1 ks  257,53 
bez DPH
  obj.  31.01.2019  05.02.2019 
11940030   LVS Nitra
Pri kastieli1, 949 01 Nitra
00513807  strava pre klienta 1/2019  51,34 
vrátane DPH
  obj.  31.01.2019  05.02.2019 
11940029   Tibor Jacko
Kvetinová 399/3B, 911 05 Trenčín
40193454  dezinfekcia AK  158,40 
vrátane DPH
  obj.  31.01.2019  05.02.2019 
11940028   MIP TN s.r.o.
Jilmenického 539/15, Trenčín
36335070  Nákup repasovaných tonerov  112,07 
vrátane DPH
  obj.  31.01.2019  12.02.2019 
11940027   OUI LADCE
Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce
00162922  stravné za klienta 2/2019  21,42 
vrátane DPH
  obj.  31.01.2019  12.02.2019 
11940023   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky10 ks  38,00 
vrátane DPH
  obj.  28.01.2019  31.01.2019 
11940022   MPT Predaj-Servis, s.r.o.
Bratislavská 579, 91105 Trenčín
46968059  oprava frézy snehovej AK  69,97 
vrátane DPH
  obj.  28.01.2019  31.01.2019 
11940014   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 699 ks  2656,20 
vrátane DPH
  obj.  10.01.2019  31.01.2019 
11940013   Reedukačné centrum
Mierová 137, 98201 Tornaľa
00111571  stravné za pobyt za klienta 12/2018  65,69 
bez DPH
  obj.  10.01.2019  22.01.2019 
11940012   AUTOSERVIS JAMES
M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín
33180261  oprava MV TN 605 BB  135,13 
vrátane DPH
  obj.  10.01.2019  22.01.2019 
11940011   OUI LADCE
Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce
00162922  stravné za klienta 1/2019  21,42 
vrátane DPH
  obj.  10.01.2019  22.01.2019 
11940335   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  služby v oblasti BOZP 10/2019 EVC  12,00 
vrátane DPH
  OBJ:  03.12.2019  09.12.2019 
11940292   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  služby v oblasti BOZP 10/2019 OPP  95,00 
vrátane DPH
  OBJ:  04.11.2019  11.11.2019 
11940258   MICHAL STANO V+M
Platanová 3227/14, 010 047 Žilina
40584577  oprava MV Škoda Superb 1,9 TDI  889,92 
vrátane DPH
  OBJ:  04.10.2019  10.10.2019 
11940169   COLD s.r.o.
Kasárenská 2050, 911 05 Treníčn
41446836  oprava umývačky riadu BOSCH  52,00 
vrátane DPH
  OBJ:  20.06.2019  25.06.2019 
11940152   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  vypracovanie podkladov pre prehodnotenie rizík  72,00 
vrátane DPH
  OBJ:  04.06.2019  12.06.2019 
11940149   IVAN HOŠTÁK
Zlliechov 110, 018 32 Zliechov
17968879  montáž a pripojenie plyn. var. dosky a demontáž pôvodnej  60,00 
vrátane DPH
  OBJ:  03.06.2019  19.06.2019 
11940250   LAMELLAND s.r.o.
Rybárska 1, 911 01 Trenčín
36331350  žalúzie a siete  747,29 
vrátane DPH
  OBJ  25.09.2019  07.10.2019 
1. Interné číslo   2. Dodávateľ – NÁZOV
3. Dodávateľ – ADRESA
00000004  5. Faktúrované plnenie  6, Hodnota plnenia 
bez DPH
8. Zmluva  9. Objednávka  10. Dátum doručenia  11. Dátum zaplatenia 
1. Interné číslo   2. Dodávateľ – NÁZOV
3. Dodávateľ – ADRESA
00000004  5. Faktúrované plnenie  6, Hodnota plnenia 
bez DPH
8. Zmluva  9. Objednávka  10. Dátum doručenia  11. Dátum zaplatenia 
11940370   DINERS CLUB CS, s.r.o.
Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  nákup PHM karta 8/2019  189,90 
vrátane DPH
10/2015    16.12.2019  19.12.2019 
11940367   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 7.11-12.12.2019  220,50 
vrátane DPH
788/2014    16.12.2019  19.12.2019 
11940365   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia vyúčtovanie TN 1.11.-30.11.2019  347,69 
vrátane DPH
17/2019    12.12.2019  17.12.2019 
11940364   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia vyúčtovanie AK 1.11.-30.11.2019  390,28 
vrátane DPH
17/2019    12.12.2019  17.12.2019 
11940360   M@M BN s.r.o.
Veľké Chlievany 92, 915655
52007375  náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B  50,00 
vrátane DPH
4/2019    12.12.2019  17.12.2019 
11940359   M@M BN s.r.o.
Veľké Chlievany 92, 915655
52007375  prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B  518,00 
vrátane DPH
3/2019    12.12.2019  17.12.2019 
11940354   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 6.11-2.12.2019  139,25 
vrátane DPH
788/2014    11.12.2019  13.12.2019 
11940350   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny 10/2019  114,80 
vrátane DPH
2028614802    09.12.2019  13.12.2019 
11940348   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny 11/2019  54,64 
vrátane DPH
2028614802    08.12.2019  11.12.2019 
11940343   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 11/2019   449,18 
vrátane DPH
P3433/2019    05.12.2019  11.12.2019 
11940342   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn TN 11/2019   765,20 
vrátane DPH
P3433/2019    05.12.2019  11.12.2019 
11940341   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobr.stravy 11/2019  2939,42 
vrátane DPH
3/2016    05.12.2019  11.12.2019 
11940333   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny+internet 11/2019  243,98 
vrátane DPH
A7726890    29.11.2019  09.12.2019 
11940326   M@M BN s.r.o.
Veľké Chlievany 92, 915655
52007375  náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B  50,00 
vrátane DPH
4/2019    26.11.2019  03.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť