Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1. Interné číslo   2. Dodávateľ – NÁZOV
3. Dodávateľ – ADRESA
00000004  5. Faktúrované plnenie  6, Hodnota plnenia 
bez DPH
8. Zmluva  9. Objednávka  10. Dátum doručenia  11. Dátum zaplatenia 
1. Interné číslo   2. Dodávateľ – NÁZOV
3. Dodávateľ – ADRESA
00000004  5. Faktúrované plnenie  6, Hodnota plnenia 
bez DPH
8. Zmluva  9. Objednávka  10. Dátum doručenia  11. Dátum zaplatenia 
11940300   A. Koišová-Revízie KOIŠ
M. Turkovej 11, 911 01 Trenčín
33183171  výkon odb. skúšky ply. Zariadenia kotolne  90,00 
vrátane DPH
  OBJ.  06.11.2019  11.11.2019 
11940297   A. Koišová-Revízie KOIŠ
M. Turkovej 11, 911 01 Trenčín
33183171  výkon odb. skúšky ply. Zariadenia kotolne  150,00 
vrátane DPH
  OBJ.  04.11.2019  11.11.2019 
11940246   AITEC s.r.o.
Slovinská 12, 821 04 Bratislava
43829171  knihy pre klintku 1 . Ročníka  16,39 
vrátane DPH
    18.09.2019  23.09.2019 
11940216   ALENA MURKOVÁ
Skalská Nová Ves 83, 91332
30027608  ˇKontrola a čisteni komínov TN  30,00 
vrátane DPH
  obj.  23.08.2019  05.09.2019 
11940215   ALENA MURKOVÁ
Skalská Nová Ves 83, 91331
30027608  Kontrola a čisteni komínov TN  30,00 
vrátane DPH
  obj.  23.08.2019  05.09.2019 
11940059   ALENA MURKOVÁ
Skalská Nová Ves 83, 913 31
30027608  čistenie a kontrola komínov TN  30,00 
vrátane DPH
    01.03.2019  06.03.2019 
11940227   ANRO SK s.r.o.
Chocholná-Velčice 503, 913 04
45242291  umývanie okien na objekte CDR TN  116,37 
bez DPH
    04.09.2019  11.09.2019 
11940087   ANTON LÍšKA
Niva 493/78, 911 01 Trenčín
36879363  trovy exekúcie  3200,00 
vrátane DPH
8/2019    01.04.2019  08.04.2019 
11940358   ARTLINE SLOVAKIA s.r.o.
Záhumenská 2009/46, 911 04 Trenčín
469515014  Matrace 4 ks TN  258,00 
vrátane DPH
  OBJ.  11.12.2019  17.12.2019 
11940050   AutoMarket Trenčín, s.r.o.
M.R.Štefánika 26, 911 01 Trenčín
36336394  mot.vozidlo Kia Stonic 2018 Silver  159,85 
vrátane DPH
Z201765093    21.02.2019  25.02.2019 
11940080   AUTOSERVIS JAMES
M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín
33180261  oprava TN204 BX  426,97 
vrátane DPH
  obj.  11.03.2019  13.03.2019 
11940070   AUTOSERVIS JAMES
M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín
33180261  oprava TN367 AZ  185,94 
vrátane DPH
  obj.  05.03.2019  13.03.2019 
11940047   AUTOSERVIS JAMES
M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín
33180261  oprava TN605 BB  470,42 
vrátane DPH
  obj.  18.02.2019  25.02.2019 
11940012   AUTOSERVIS JAMES
M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín
33180261  oprava MV TN 605 BB  135,13 
vrátane DPH
  obj.  10.01.2019  22.01.2019 
11940296   BCF s.r.o.,
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.10-14.10.19  146,39 
vrátane DPH
7/2017    04.11.2019  11.11.2019 
11940295   BCF s.r.o.,
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.10-14.10.19  155,45 
vrátane DPH
7/2017    04.11.2019  11.11.2019 
11940273   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.9-30.9.19  321,35 
vrátane DPH
7/2017    14.10.2019  25.10.2019 
11940272   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.9-30.9.19  234,79 
vrátane DPH
7/2017    14.10.2019  25.10.2019 
11940235   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.8-31.8.19  257,02 
vrátane DPH
7/2017    09.09.2019  26.09.2019 
11940234   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.8-31.8.19  329,71 
vrátane DPH
7/2017    09.09.2019  26.09.2019 
11940206   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.7-31.7.19  279,64 
vrátane DPH
7/2017    08.08.2019  31.08.2019 
11940205   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.7-31.7.19  220,82 
vrátane DPH
7/2017    08.08.2019  31.08.2019 
11940186   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.5-31.5.19  540,00 
vrátane DPH
7/2017    11.07.2019  17.07.2019 
11940185   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.6-30.6.19  275,33 
vrátane DPH
7/2017    11.07.2019  17.07.2019 
11940164   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.5-31.5.19  312,92 
vrátane DPH
7/2017    10.06.2019  25.06.2019 
11940163   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.5-31.5.19  271,46 
vrátane DPH
7/2017    10.06.2019  25.06.2019 
11940132   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.4-30.4.19  315,58 
vrátane DPH
7/2017    10.05.2019  20.05.2019 
11940131   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.4-30.4.19  280,76 
vrátane DPH
7/2017    10.05.2019  20.05.2019 
11940104   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.3.-31.3.19  315,58 
vrátane DPH
7/2017    12.04.2019  24.04.2019 
11940103   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.3-31.3.19  312,76 
vrátane DPH
7/2017    12.04.2019  24.04.2019 
11940082   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.2.-28.2.2019  350,60 
vrátane DPH
7/2017    13.02.2019  25.02.2019 
11940081   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.2-28.2.19  302,93 
vrátane DPH
7/2017    11.03.2019  22.03.2019 
11940045   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.1.-31.1.2019  376,34 
vrátane DPH
7/2017    13.02.2019  25.02.2019 
11940044   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.1-31.1.19  369,35 
vrátane DPH
7/2017    13.02.2019  25.02.2019 
11940017   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie EE 10/2018 AK  359,15 
vrátane DPH
7/2017    16.01.2019  31.01.2019 
11940016   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.12-31.12.18  352,27 
vrátane DPH
7/2017    16.01.2019  31.01.2019 
11940331   BRENO, s.r.o
Ku Štvrťiam 7029, 911 01 Trenčín
36660710  koberce 7 ks pre 3. a 4. skuinu  444,57 
vrátane DPH
  OBJ.  28.11.2019  03.12.2019 
11940169   COLD s.r.o.
Kasárenská 2050, 911 05 Treníčn
41446836  oprava umývačky riadu BOSCH  52,00 
vrátane DPH
  OBJ:  20.06.2019  25.06.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť