Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940216   ALENA MURKOVÁ
Skalská Nová Ves 83, 91332
30027608  ˇKontrola a čisteni komínov TN  30,00 
vrátane DPH
  obj.  23.08.2019  05.09.2019 
1. Interné číslo   2. Dodávateľ – NÁZOV
3. Dodávateľ – ADRESA
00000004  5. Faktúrované plnenie  6, Hodnota plnenia 
bez DPH
8. Zmluva  9. Objednávka  10. Dátum doručenia  11. Dátum zaplatenia 
1. Interné číslo   2. Dodávateľ – NÁZOV
3. Dodávateľ – ADRESA
00000004  5. Faktúrované plnenie  6, Hodnota plnenia 
bez DPH
8. Zmluva  9. Objednávka  10. Dátum doručenia  11. Dátum zaplatenia 
11940059   ALENA MURKOVÁ
Skalská Nová Ves 83, 913 31
30027608  čistenie a kontrola komínov TN  30,00 
vrátane DPH
    01.03.2019  06.03.2019 
11940029   Tibor Jacko
Kvetinová 399/3B, 911 05 Trenčín
40193454  dezinfekcia AK  158,40 
vrátane DPH
  obj.  31.01.2019  05.02.2019 
11940143   TIBOR JACKO
Kvetinová 399/3B, 911 05 Trenčín
40193454  dezinsekcia ôs pri byte MD a v stupačke  72,00 
vrátane DPH
  OBJ.  30.05.2019  13.06.2019 
11940329   DISTRIBUČNÁ AGENTÚRA - AD REM
Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava
11782889  didakt. knihy pre špec. Pedagóga  52,79 
vrátane DPH
  OBJ.  26.11.2019  03.12.2019 
11940314   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia AK 15.10.-31.10.2019  203,18 
vrátane DPH
17/2019    15.11.2019  21.11.2019 
11940321   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia HO 15.10.-31.10.2019  831,07 
vrátane DPH
    25.11.2019   
11940315   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia TN 15.10.-31.10.2019  186,25 
vrátane DPH
17/2019    15.11.2019  21.11.2019 
11940364   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia vyúčtovanie AK 1.11.-30.11.2019  390,28 
vrátane DPH
17/2019    12.12.2019  17.12.2019 
11940365   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia vyúčtovanie TN 1.11.-30.11.2019  347,69 
vrátane DPH
17/2019    12.12.2019  17.12.2019 
11940232   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 636 ks  2118,13 
vrátane DPH
3/2016    09.09.2019  02.10.2019 
11940183   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 636 ks  2544,00 
vrátane DPH
3/2016    04.07.2019  17.07.2019 
11940014   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 699 ks  2656,20 
vrátane DPH
  obj.  10.01.2019  31.01.2019 
11940162   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 727 ks  2908,00 
vrátane DPH
3/2016    07.06.2019  25.06.2019 
11940099   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 742 ks  2968,00 
vrátane DPH
3/2016    08.04.2019  24.04.2019 
11940130   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 851 ks  3404,00 
vrátane DPH
3/2016    09.05.2019  20.05.2019 
11940076   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 858ks  3432,00 
vrátane DPH
3/2016    06.03.2019  22.03.2019 
11940036   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky10 ks  3052,00 
vrátane DPH
3/2016    07.02.2019  12.02.2019 
11940023   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky10 ks  38,00 
vrátane DPH
  obj.  28.01.2019  31.01.2019 
11940379   Lubomír Kočiš Výroba nábytku
K Cintorínu 13, 951 01 Bánovce n/B
17624835  elektrospotrebiče  1634,00 
vrátane DPH
  OBJ.  18.12.2019  20.12.2019 
11940286   PPG DECO SLOVAKIA s.r.o.
Sad SNP 667/10, 01 01 Žilina
31633200  farby na maľovanie  397,08 
vrátane DPH
  OBJ.  04.11.2019  11.11.2019 
11940340   Mgr. MÁRIA DAŃOVÁ
Horná Súča, 913 33 Horná Súča
50712390  finálna Terapia pre PR  400 
vrátane DPH
  OBJ.  05.12.2019  11.12.2019 
11940373   DUŠAN VRANÁK
Duklianksych hrdinov 870/6, 911 01 Trenčín
37128396  havar. stav prečistenie potrubia v objekte  138,13 
vrátane DPH
  OBJ.  17.12.2019  19.12.2019 
11940305   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobr.stravy 10/2019  2651,56 
vrátane DPH
3/2016    08.11.2019  21.11.2019 
11940341   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobr.stravy 11/2019  2939,42 
vrátane DPH
3/2016    05.12.2019  11.12.2019 
11940350   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny 10/2019  114,80 
vrátane DPH
2028614802    09.12.2019  13.12.2019 
11940303   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny 10/2019  118,30 
vrátane DPH
2028614802    07.11.2019  13.11.2019 
11940348   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny 11/2019  54,64 
vrátane DPH
2028614802    08.12.2019  11.12.2019 
11940304   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet 10/2019  54,44 
vrátane DPH
2028614802    07.11.2019  13.11.2019 
11940034   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet 12/2018  54,44 
vrátane DPH
2028614802    07.02.2019  12.02.2019 
11940001   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet 12/2018  54,44 
vrátane DPH
2028614802    07.01.2019  08.01.2019 
11940072   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet 2/2019  54,44 
vrátane DPH
2028614802    06.03.2019  13.03.2019 
11940100   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet 3/2019  54,44 
vrátane DPH
2028614802    08.04.2019  24.04.2019 
11940129   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet 4/2019  54,44 
vrátane DPH
2028614802    06.05.2019  20.05.2019 
11940154   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet 5/2019  54,44 
vrátane DPH
2028614802    04.06.2019  19.06.2019 
11940180   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet 6/2019  54,44 
vrátane DPH
2028614802    03.07.2019  17.07.2019 
11940201   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet 7/2019  54,44 
vrátane DPH
2028614802    07.08.2019  30.08.2019 
11940229   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet 8/2019  54,44 
vrátane DPH
2028614802    06.09.2019  19.09.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť