Faktúry 2020 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2040361   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
00000035  plyn  -2 707,06 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    9.11.2020  26.11.2020 
12040208   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Plyn - veľkoodber vyúčtovanie  -9 671,72 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019    07.07.2020  07.08.2020 
12040246   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu - vúčtovanie  -10 181,70 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019    07.08.2020  08.09.2020 
12040281   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská10, 82492 Bratislava
50073028  Letný tábor detí - dobropis  -32,40 
bez DPH
Zmluva č. 16/2020/EKON z 13.08.2020    10.09.2020  11.09.2020 
12040280   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská10, 82492 Bratislava
50073028  Letný tábor detí - dobropis  -32,40 
bez DPH
Zmluva č. 18/2020/EKON z 13.08.2020    10.09.2020  11.09.2020 
12040277   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 82492 Bratislava
50073028  Letný tábor detí - dobropis  -97,20 
bez DPH
Zmluva č. 19/2020/EKON z 13.08.2020    10.09.2020  11.09.2020 
12040278   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 82492 Bratislava
50073028  Letný tábor detí - dobropis  -226,80 
bez DPH
Zmluva č. 15/2020/EKON z 13.08.2020    10.09.2020  11.09.2020 
12040279   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská10, 82492 Bratislava
50073028  Letný tábor detí - dobropis  -259,20 
bez DPH
Zmluva č. 17/2020/EKON z 13.08.2020    10.09.2020  11.09.2020 
12040168   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Plyn 05/2020 -veľkoodber vyúčtovanie  -6543,32 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019    08.06.2020  08.07.2020 
12040267   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  plyn - vúčtovanie  -10026,06 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    7.9.2020  08.10.2020 
12040056   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Plyn za 01.-31.01./2020 - vyúčtovanie   19642,78  
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019     10.02.2020  05.03.2020 
12040305   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn  15430,36 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019    2.10.2020  12.10.2020 
12040238   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  15430,36 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019    03.08.2020  11.08.2020 
12040192   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Plyn za 07/2020  15430,36 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019    01.07.2020  07.07.2020 
12040135   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Pyn za 05/2020 -zálohová  15430,36  
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019     04.05.2020   11.05.2020 
12040111   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Plyn za 04/2020   15430,36  
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019     01.04.2020   14.04.2020 
12040070   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Plyn 03/2020   15430,36 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019    02.03.2020  11.03.2020 
12040042   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Plyn 02/2020   15430,36 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019     04.02.2020   12.02.2020 
12040210   Hydroizolácie s.r.o.
Legionárska 618, 911 01 Trenčín
50307835  Izolatérske práce- oprava plochej strechy administratívnej budivy s.č.1679  12984,60 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.7/2020/EKON    10.07.2020  05.08.2020 
12040116   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Plyn za 03/2020   10436,90  
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019     06.04.2020   07.05.2020 
12040307   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn  9207,33 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    2.10.2020  06.11.2020 
12040209   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za 06/2020  7300,42 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.20149  Objednávka 62/2020 z 01.06.2020  09.07.2020  21.07.2020 
12040039   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  hodnota skutočne odobratej stravy za 01/2020  7290,72 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.20149  16/2020  31.01.2020  11.03.2020 
12040141   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za 04/2020   6907,81  
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.20149     30.04.2020  12.05.2020 
12040123   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za 03/2020   6241,83  
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.20149   26/2020  09.04.25020  24.04.2020 
12040087   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za 02/2020 vrátane DPH   6227,01  
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.2019     11.03.2020   27.03.2020  
12040266   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  5858,59 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.2019    31.08.2020  11.09.2020 
12040285   DANLET PRO s.r.o.
Zlatovská 22, 91105 Trenčín
52278581  Vodoinštalačné práce  5567,42 
vrátane DPH
  Objednávka 80/2020 z 13.07.2020  23.9.2020  05.10.2020 
12040001   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za 12/2019  5400,60 
bez DPH
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 zo 12.6.2019    17.1.2020  20.01.2020 
2040309   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  hodnota skutočne odobratej stravy  4973,05 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.2019  Objednávka 98/2020 z 02.09.2020   30.9.2020  16.10.2020 
12040218   JK - stav TN s. r.o.
Záhradná1325/18
46470344  Oprava odpadového potrubia  4585,57 
vrátane DPH
  Objednávka70/2020 z 15.06.2020  23.07.2020  03.08.2020 
2040308   GAS - MET s.r.o.
Trenčianska 2660/28A, Nové Mesto n V
36334324  Výmena regulátora tlaku plynu   4308,00 
vrátane DPH
  Objednávka 99/2020 z 04.09.2020   6.10.2020   12.10.2020  
12040094   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 24, 91105 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 08.02.-11.03.2020   4024,52 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    19.03.2020  24.03.2020 
12040061   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 24, 91105 Trenčín
36302724  Vodné a stočné za obdobie 08.01.-07.02./2020   3855,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016     20.02.2020   25.02.2020 
12040292   JK - stav TN s. r.o.
Záhradná1325/18, 91441 Nemšová
46470344  Oprava odpadu  3635,50 
vrátane DPH
  Objednávka 88/2020 z 24.07.2020   29.9.2020  06.10.2020 
12040223   SEPOS v.o.s. Trenčín
Elktričná 35, 911 01 Trenčín
17642345  Oprava horákov APH na k 2,3  3096,00 
vrátane DPH
  Objednávka 78/2020 z 07.07.2020  28.07.2020  06.08.2020 
12040203   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Vodné.stočné za 04.06.-03.07.2020  2846,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    16.07.2020  27.07.2020 
12040287   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Dodávka vody  2800,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    25.9.2020  02.10.2020 
12040148   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Dodávka vody za 09.04.-07.05.2020   2775,83  
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016     18.05.2020  25.05.2020  
12040127   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 24, 91105 Trenčín
36302724  Dodávka vody za 12.03.-08.04.2020   2672,75  
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016     20.04.2020   24.04.2020  
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť