Faktúry 2021 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12140180   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobr.stravy 6/21  4073,93 
vrátane DPH
3/2019    12.07.2021  31.07.2021  3.9.2021 
12140179   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia AK 1.-30.6.2021 vyúčt.  252,77 
vrátane DPH
17/2019    09.07.2021  22.07.2021  3.9.2021 
12140178   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia TN 1.-30.6.2021 vyúčt.  291,19 
vrátane DPH
17/2019    09.07.2021  22.07.2021  3.9.2021 
12140177   JAMES JAN KUČERKA
M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín
33180261  oprava MV TN 605 BB  165,68 
vrátane DPH
  OBJ.  07.07.2021  16.07.2021  3.9.2021 
12140176   DAVRAN s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 453/5, Tr. Teplá
46895469  prečistenie kanal. potrubia  88,13 
vrátane DPH
  OBJ:  07.07.2021  17.07.2021  3.9.2021 
12140175   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  službyv oblasti EVC 6/2021  15,00 
vrátane DPH
  OBJ:  06.07.2021  14.07.2021  3.9.2021 
12140174   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  výkon činnosti zodpov. osoby 6/2021  36,00 
vrátane DPH
  OBJ.  06.07.2021  14.07.2021  3.9.2021 
12140173   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  služby v oblasti BOZP a OPP 6/2021  95,00 
vrátane DPH
  OBJ:  06.07.2021  14.07.2021  3.9.2021 
12140172   LEDUM KAMARA s.r.o.
Zámocká 30, 81101 Bratislava
48158836  tonery do tlačiarní  640,94 
vrátane DPH
  OBJ.  06.07.2021  06.07.2021  3.9.2021 
12140171   CK AZAD s.r.o.
Medvedzie 148-29, 02744 Tvrdošín
43792138  tábor Šmolkovo 6 detí  1254,00 
vrátane DPH
  OBJ:  01.07.2021  25.07.2021  3.9.2021 
12140170   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny+internet 6/2021  246,73 
vrátane DPH
A7726890    01.07.2021  28.08.2021  3.9.2021 
12140169   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn TN 5/2021   801,18 
vrátane DPH
P3433/2019    01.07.2021  15.07.2021  3.9.2021 
12140168   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 5/2021   520,85 
vrátane DPH
P3433/2020    01.07.2021  15.07.2021  3.9.2021 
12140167   CK SLNIEČKO s.r.o.
Palackého 88/8, 91101 Trenčín
43840950  denný tábor 3 klienti 9.8.-13.8.  146,00 
vrátane DPH
  OBJ.  29.06.2021  30.06.2021  21.7.2021 
12140166   CK SLNIEČKO s.r.o.
Palackého 88/8, 91101 Trenčín
43840949  denný tábor 3 klienti 9.8.-13.8.  145,00 
vrátane DPH
  OBJ.  29.06.2021  30.06.2021  21.7.2021 
12140165   TIK TAK
Školská 607, 95176 Tesárske Mlyňany
37960644  tábor 3 klienti 25.-31.7.22  149,00 
vrátane DPH
  OBJ.  29.06.2021  30.06.2021  21.7.2021 
12140164   CK SLNIEČKO s.r.o.
Palackého 88/8, 91101 Trenčín
43840949  denný tábor 3 klienti 9.8.-13.8. AK  525,00 
bez DPH
    29.06.2021  30.06.2021  21.7.2021 
12140163   M@M BN s.r.o.
Veľké Chlievany 92, 915655
52007375  prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B  518,00 
vrátane DPH
3/2019    29.06.2021  30.06.2021  21.7.2021 
12140162   M@M BN s.r.o.
Veľké Chlievany 92, 915655
52007375  náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B  50,00 
vrátane DPH
4/2019    29.06.2021  30.06.2021  21.7.2021 
12140161   TERRAIN s..r.o.
M,R,Štefánika 34, 01001 Žilina
52140113  terapeutické karty pre PNR  59,60 
vrátane DPH
  OBJ.  25.06.2021  30.06.2021  21.7.2021 
12140160   miniBODKA
Cintorínska 2, 92705 Šaľa
02057574  tábor minibodka 2 klienti  476,00 
vrátane DPH
  OBJ.  22.06.2021  24.06.2021  21.7.2021 
12140159   CK VIDA s.r.o.
Konventná 7, 81103 Bratislava
46754573  tábor teenage 13 1 klient K.S.  219,00 
vrátane DPH
  OBJ.  22.06.2021  24.06.2021  21.7.2021 
12140158   CK VIDA s.r.o.
Konventná 7, 81103 Bratislava
46754572  tábor teenage 13 1 klient D.S.  219,00 
vrátane DPH
  OBJ.  22.06.2021  24.06.2021  21.7.2021 
12140157   CK VIDA s.r.o.
Konventná 7, 81103 Bratislava
46754571  tábor teenage 13 1 klient S.P.  219,00 
vrátane DPH
  OBJ.  22.06.2021  24.06.2021  21.7.2021 
12140156   TIK TAK
Školská 607, 95176 Tesárske Mlyňany
37960644  tábor 3 klienti 25.-31.7.22  596,00 
vrátane DPH
  OBJ.  22.06.2021  24.06.2021  21.7.2021 
12140155   CK SLNIEČKO s.r.o.
Palackého 88/8, 91101 Trenčín
43840950  denný tábor 3 klienti 9.8.-13.8. 16546  397,00 
vrátane DPH
  OBJ.  22.06.2021  24.06.2021  21.7.2021 
12140154   CK SLNIEČKO s.r.o.
Palackého 88/8, 91101 Trenčín
43840949  denný tábor 3 klienti 9.8.-13.8. 15348  157,50 
vrátane DPH
  OBJ.  22.06.2021  24.06.2021  21.7.2021 
12140153   MOUNTFIELD SK s.r.o.
Kolárova 85,03601 Martin
36377147  výmena bazénovej fólia a skimmera  199,60 
vrátane DPH
  OBJ.  17.06.2021  24.06.2021  21.7.2021 
12140152   KOPÚN PLYNOTERM
Tematínska 8, 91631 Nové M.n.V
32784384  servis a údržba plyn.tkotlov 2 ks ETI 60  196,30 
vrátane DPH
  OBJ:  16.06.2021  24.06.2021  21.7.2021 
12140151   LVS NITRA
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513809  ubytovanie pre 1 klienta 5/2021  78,12 
vrátane DPH
  OBJ.  14.06.2021  24.06.2021  21.7.2021 
12140150   LVS NITRA
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513808  strava pre 1 klienta 5/2021  87,60 
vrátane DPH
  OBJ.  14.06.2021  24.06.2021  21.7.2021 
12140149   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 8.5.-8.06.2021  222,34 
vrátane DPH
788/2014    14.06.2021  24.06.2021  21.7.2021 
12140148   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné,zrážky TN 5.5.-4.6.2021  200,76 
vrátane DPH
788/2014    10.06.2021  24.06.2021  21.7.2021 
12140147   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobr.stravy 5/21  3538,40 
vrátane DPH
3/2016    09.06.2021  24.06.2021  21.7.2021 
12140146   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia AK 1.5.-31.5.2021 vyúčt.  119,78 
vrátane DPH
17/2019    09.06.2021  11.06.2021  21.7.2021 
12140145   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia TN 1.5.-31.5.2021 vyúčt.  249,66 
vrátane DPH
17/2019    09.06.2021  11.06.2021  21.7.2021 
12140144   MOUNTFIELD SK s.r.o.
Kolárova 85,03601 Martin
36377147  bazénováj fólia a skimmer  320,50 
vrátane DPH
  OBJ.  09.06.2021  11.06.2021  21.7.2021 
12140143   ANT MEDIA s.r.o.
T.Hromadu 807/7, Nedožery Brezany
47226803  oper.systém Windovs 10  95,94 
vrátane DPH
  OBJ.  07.06.2021  09.06.2021  21.7.2021 
12140142   JAMES JAN KUČERKA
M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín
33180261  oprava MV TN 605 BB  243,86 
vrátane DPH
  OBJ.  07.06.2021  11.06.2021  21.7.2021 
12140141   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny 5/2021  65,50 
vrátane DPH
2028614802    04.06.2021  11.06.2021  21.7.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť