Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2023 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12340109   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  preplatok-dodávka elektriny za 03/2023-Nezábudková ul.  -38,12 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2022    05.04.2023  18.04.2023  14.6.2023 
12340080   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  preplatok-el.energia za 02/23-Nezábudková ul.  -39,16 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2022    08.03.2023  20.03.2023  13.6.2023 
12340116   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  preplatok-dodávka elektriny za 04/2023-Nezábudková ul.  -49,14 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2022     30.04.2023  23.05.2023  14.6.2023 
12340050   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  preplatok za el.energiu za 01/2023-Nezábudková ul.  -87,12 
vrátane DPH		 Zmluva č.15/2022 dod.č.1    09.02.2023  21.02.2023  16.5.2023 
12340043   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dobropis za plyn 02/2023-Nezábudková ul.  -862,06 
vrátane DPH		 RZ dod. 1/2022    02.02.2023  09.02.2023  16.5.2023 
12340319   Nagy Matej
Beňovského 6, 841 01 Bratislava		 17365660  inštalatérske práce-SUS 2  4741,00 
bez DPH		   Objednávka č.36/2023  02.11.2023  03.11.2023  28.2.2024 
12340379   THK Stav s.r.o.
Kvetná 301/11, 930 05 Gabčíkovo		 52062236  rekonštrukčné práce-oprava terasy SUS 3  4250,00 
bez DPH		   Objednávka č.43/1/2023  15.12.2023  29.12.2023  28.2.2024 
12340246   Miroslav Blahušiak
Jasenská dolina,Belá 038 11		 34381261  strava detí v letnom tábore  3528,00 
vrátane DPH		   Objednávka č.24/2/2023  14.08.2023  23.08.2023  27.2.2024 
12340208   Riar s.r.o.
Povoda 71, 929 01		 52903419  maliarske a natieračske práce-SUS 1  3390,00 
bez DPH		   Objednávka č.19/2023  11.07.2023  14.07.2023  29.11.2023 
12340250   Miroslav Blahušiak
Jasenská dolina,Belá 038 11		 34381261  strava detí v letnom tábore  3150,00 
vrátane DPH		   Objednávka č.25/2/2023  14.08.2023  20.09.2023  27.2.2024 
12340241   Riar s.r.o.
Povoda 71, 929 01		 52903419  maliarske a natieračske práce-Športová ul.  3150,00 
bez DPH		   Objednávka č.20/2023  01.08.2023  16.08.2023  27.2.2024 
12340245   MBR Miroslav Blahušiak s.r.o.
Necpaly 352, 038 12		 47359668  ubytovanie detí v letnom tábore  2940,00 
bez DPH		   Objednávka č.24/1/2023  14.08.2023  23.08.2023  27.2.2024 
12340252   Riar s.r.o.
Povoda 71, 929 01		 52903419  maliarske a natieračské práce-SUS 2  2680,00 
bez DPH		   Objednávka č.21/2023  28.08.2023  12.09.2023  27.2.2024 
12340251   MBR Miroslav Blahušiak s.r.o.
Necpaly 352, 038 12		 47359668  ubytovanie detí v letnom tábore  2625,00 
bez DPH		   Objednávka č.25/1/2023  14.08.2023  08.09.2023  27.2.2024 
12340389   JYSK s.r.o.
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava		 35974133  kancelárske kreslá,matrace,paplóny,obliečky pre skupiny  2415,80 
vrátane DPH		   Objednávka č.53/2023  27.12.2023  29.12.2023  28.2.2024 
12340253   Riar s.r.o.
Povoda 71, 929 01		 52903419  maliarske a natieračské práce-SUS 4  2280,00 
bez DPH		   Objednávka č.22/2023  28.08.2023  12.09.2023  27.2.2024 
12340161   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 04/2023-SUS 1  1338,60 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    01.06.2023  02.06.2023  28.11.2023 
12340141   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 03/2023-SUS 1 Gaštanový rad  1338,60 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    11.05.2023  15.05.2023  8.8.2023 
12340094   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 02/2023-Gaštanový rad  1338,60 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    05.04.2023  12.04.2023  14.6.2023 
12340065   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 01/23-Gaštanový rad  1338,60 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    01.03.2023  03.03.2023  13.6.2023 
12340392   Dual BP s.r.o.
Rožňavská 1, 831 04 Bratislava		 35962135  pracovná obuv pre zamestnancov  1290,00 
vrátane DPH		   objednávka č.57/2023  28.12.2023  28.12.2023  28.2.2024 
12340357   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 10/2023-SUS 1  1247,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    01.12.2023  04.12.2023  28.2.2024 
12340314   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 09/2023-SUS 1  1247,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    25.10.2023  27.10.2023  27.2.2024 
12340291   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 08/2023-SUS 1  1247,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    02.10.2023  05.10.2023  27.2.2024 
12340256   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 06/2023-SUS 1  1247,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    01.09.2023  04.09.2023  27.2.2024 
12340222   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 06/2023-SUS 1  1247,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    01.08.2023  02.08.2023  27.2.2024 
12340187   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 05/2023-SUS 1  1247,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    28.06.2023  30.06.2023  28.11.2023 
12340388   Condor Trade s.r.o.
Komárňanská 58,932 01 Veľký Meder		 44264534  vysokotlakový čistič,záhradný drvič.záhradné potreby  1237,55 
vrátane DPH		   Objednávka č.52/2023  28.12.2023  28.12.2023  28.2.2024 
12340356   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 10/2023-SUS 2  1096,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    01.12.2023  04.12.2023  28.2.2024 
12340313   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 09/2023-SUS 2  1096,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    25.10.2023  27.10.2023  27.2.2024 
12340292   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 08/2023-SUS 2  1096,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    02.10.2023  05.10.2023  27.2.2024 
12340255   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 07/2023-SUS 2  1096,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    01.09.2023  04.09.2023  27.2.2024 
12340221   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 06/2023-SUS 2  1096,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    01.08.2023  02.08.2023  27.2.2024 
12340188   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 05/2023-SUS 2  1096,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    28.06.2023  30.06.2023  28.11.2023 
12340163   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 04/2023-SUS 3  1079,39 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    01.06.2023  02.06.2023  28.11.2023 
12340142   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 03/2023-SUS 3 Športová ul.  1079,39 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    11.05.2023  15.05.2023  8.8.2023 
12340093   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 02/23-Športová ul.  1079,39 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    05.04.2023  12.04.2023  14.6.2023 
12340063   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 01/23-Športová ul.  1079,39 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    01.03.2023  03.03.2023  13.6.2023 
12340014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  záloha za plyn 01/2023-Nezábudkova ul.  1079,08 
vrátane DPH		 RZ dod. 1/2022    09.01.2023  11.01.2023  27.4.2023 
12340397   Corso Potraviny-Attila Fussy
Nová Ves 7046/66, 929 01 Dunajská Streda		 52914178  hygienické a čistiace prostriedky pre skupiny  1077,36 
vrátane DPH		   Objednávka č.59/2023  29.12.2023  29.12.2023  28.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť