Faktúry 2025 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12540003   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS  142,64 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020  nie  03.01.2025  13.01.2025  17.2.2025 
12540082   SOŠ automobilová a podnikania
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  poplatok za ubytovanie na internáte za 05/2025  80,00 
bez DPH
nie  nie  16.05.2025  19.05.2025  11.6.2025 
12540046   SOŠ automobilová a podnikania
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  poplatok za ubytovanie na internáte  80,00 
bez DPH
nie  nie  11.03.2025  11.03.2025  1.4.2025 
12540025   SOŠ automobilová a podnikania
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  poplatok za ubytovanie na internáte 02/2025  80,00 
bez DPH
  nie  10.02.2025  13.02.2025  13.3.2025 
12540006   SOŠ automobilová a podnikania
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  poplatok za ubytovanie na internáte  80,00 
bez DPH
nie  nie  14.01.2025  15.01.2025  17.2.2025 
12540005   PosTel DS s.r.o.
Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda
36238023  tonery pre ekonomický úsek  123,60 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.56/2024  09.01.2025  15.01.2025  17.2.2025 
12540036   Hudeková Andrea Mgr.
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia a konzultačná činnosť  279,00 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.02/2/2025  04.03.2025  04.03.2025  1.4.2025 
12540037   ÚzS Slovenský Červený kríž
Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda
00415944  kurz prvej pomoci  270,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.03/2025  01.03.2025  05.03.2025  1.4.2025 
12540085   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava
42127131  individuálna a skupinová supervízia  360,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.15/2025  19.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540066   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava
42127131  individuálna a skupinová supervízia   360,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.08/2025  22.04.2025  24.04.2025  12.5.2025 
12540049   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava
42127131  individuálna a skupinová supervízia  300,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.05/2025  18.03.2025  20.03.2025  1.4.2025 
12540062   Marta Szucs Gaál Ing.
Dunajský Klátov 612, 930 21
43704247  služby BOZP 3 mesiace  300,00 
bez DPH
Zmluva č.10/2021  nie  10.04.2025  15.04.2025  12.5.2025 
12540094   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  inštalačné a konfiguračné práce  479,70 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2023  nie  27.05.2025  30.05.2025  11.6.2025 
12540093   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  toner,kancelársky papier pre NP  122,26 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.19/2025  27.05.2025  30.05.2025  11.6.2025 
12540092   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery pre úsek starostlivosti o deti  158,67 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.18/2025  27.05.2025  30.05.2025  11.6.2025 
12540081   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery,set klávesnica a myš, usb wifi adapter-pre úsek starostlivosti o deti  248,46 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.11/2025  14.05.2025  16.05.2025  11.6.2025 
12540027   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery  381,79 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.02/1/2025  19.02.2025  21.02.2025  13.3.2025 
12540080   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  6,61 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018  nie  12.05.2025  14.05.2025  11.6.2025 
12540061   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  6,95 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018    08.04.2025  14.04.2025  28.4.2025 
12540043   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  6,63 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018  nie  07.03.2025  12.03.2025  1.4.2025 
12540023   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  7,96 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018  nie  10.02.2025  13.02.2025  13.3.2025 
12540004   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  7,23 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018  nie  08.01.2025  13.01.2025  17.2.2025 
12540054   Aquagreen s.r.o.
Hlavná 1933/123,930 05 Gabčíkovo
48281701  servisné práce-oprava práčky SUS 3  55,00 
bez DPH
Zmluva č.08/2022  nie  25.03.2025  27.03.2025  8.4.2025 
12540077   Štefan Pócs
Studený rad 339/20, 932 02 Orechová Potôň
48313521  elektroinštalačné práce,elektroinštalačný materiál  368,52 
bez DPH
Zmluva č.08/2024  nie  06.05.2025  13.05.2025  11.6.2025 
12540008   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  vyúčtovanie plynu-nedoplatok za 01-12/2024  946,78 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení 11,12/2023  nie  15.01.2025  20.01.2025  17.2.2025 
12340016   Nervuška ARTE o.z.
Jurigovo nám.5, 841 04 Bratislava
50335944  odborný webinár-technika artefiletiky pre agresívne deti  180,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.01/2025  27.01.2025  29.01.2025  18.2.2025 
12540074   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava
50528041  výkon zodpovednej osoby za 05/2025  49,20 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023  nie  05.05.2025  12.05.2025  26.5.2025 
12540057   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava
50528041  výkon zodpovednej osoby za 04/2025  49,20 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023  nie  01.04.2025  03.04.2025  28.4.2025 
12540038   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava
50528041  výkon zodpovednej osoby za 03/2025  49,20 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023  nie  01.03.2025  05.03.2025  1.4.2025 
12540019   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava
50528041  výkon zodpovednej osoby za 02/2025  49,20 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023  nie  03.02.2025  06.02.2025  5.3.2025 
12540001   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava
50528041  výkon zodpovednej osoby za 01/2025  49,20 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023  nie  03.01.2025  08.01.2025  17.2.2025 
12540090   CK Boomerang Slovakia s.r.o.
Dolná 14466/70, 974 01 Banská Bystrica
50766511  detský letný tábor pre 15 detí  4170,00 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.21/2025  23.05.2025  06.06.2025  11.6.2025 
12540056   Róbert Jeskó
ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná
51295547  odborná prehliadka a údržba kotla-SUS1, SUS2  146,00 
bez DPH
Zmluva č.02/2014  nie  01.04.2025  03.04.2025  28.4.2025 
12540079   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie za dodávku elektriny za 04/2025-nedoplatok  22,76 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023  nie  06.05.2025  13.05.2025  11.6.2025 
12540058   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie za dodávku elektriny za 03/2025-nedoplatok  44,52 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023  nie  04.04.2025  08.04.2025  28.4.2025 
12540042   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dodávka elektriny-vyúčtovanie za 02/2025 Nezábudková ul.  45,97 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023  nie  07.03.2025  12.03.2025  1.4.2025 
12540022   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny 01/2025-nedoplatok  48,69 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023  nie  10.02.2025  13.02.2025  5.3.2025 
12540007   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny-nedoplatok za 12/2024  40,54 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023  nie  15.01.2025  20.01.2025  17.2.2025 
12540078   Dávid Vendégh-VLD Team
Gárdonyská 1391/28, 930 10 Dolný Štál
54215820  servis a čistenie klimatizácie-4 ks  172,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.14/2025  06.05.2025  13.05.2025  11.6.2025 
12540091   PhDr.Ján Karas
Masarykova 2705/11,080 01 Prešov
54266190  workshop pre vychovávateľky  300,00 
bez DPH
nie  áno  26.05.2025  29.0052025  11.6.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť