Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540066 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 360,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.08/2025 | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 12.5.2025 |
| 12540049 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 300,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.05/2025 | 18.03.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540062 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP 3 mesiace | 300,00 bez DPH |
Zmluva č.10/2021 | nie | 10.04.2025 | 15.04.2025 | 12.5.2025 |
| 12540027 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery | 381,79 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.02/1/2025 | 19.02.2025 | 21.02.2025 | 13.3.2025 |
| 12540061 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 6,95 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 08.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 | |
| 12540043 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 6,63 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | nie | 07.03.2025 | 12.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540023 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 7,96 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | nie | 10.02.2025 | 13.02.2025 | 13.3.2025 |
| 12540004 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 7,23 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | nie | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 17.2.2025 |
| 12540054 | Aquagreen s.r.o. Hlavná 1933/123,930 05 Gabčíkovo |
48281701 | servisné práce-oprava práčky SUS 3 | 55,00 bez DPH |
Zmluva č.08/2022 | nie | 25.03.2025 | 27.03.2025 | 8.4.2025 |
| 12540008 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plynu-nedoplatok za 01-12/2024 | 946,78 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 11,12/2023 | nie | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 17.2.2025 |
| 12340016 | Nervuška ARTE o.z. Jurigovo nám.5, 841 04 Bratislava |
50335944 | odborný webinár-technika artefiletiky pre agresívne deti | 180,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.01/2025 | 27.01.2025 | 29.01.2025 | 18.2.2025 |
| 12540074 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 05/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 26.5.2025 |
| 12540057 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 04/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 28.4.2025 |
| 12540038 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 03/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 01.03.2025 | 05.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540019 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 02/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 5.3.2025 |
| 12540001 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 01/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 03.01.2025 | 08.01.2025 | 17.2.2025 |
| 12540056 | Róbert Jeskó ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná |
51295547 | odborná prehliadka a údržba kotla-SUS1, SUS2 | 146,00 bez DPH |
Zmluva č.02/2014 | nie | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 28.4.2025 |
| 12540058 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie za dodávku elektriny za 03/2025-nedoplatok | 44,52 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | nie | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 28.4.2025 |
| 12540042 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny-vyúčtovanie za 02/2025 Nezábudková ul. | 45,97 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | nie | 07.03.2025 | 12.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540022 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny 01/2025-nedoplatok | 48,69 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | nie | 10.02.2025 | 13.02.2025 | 5.3.2025 |
| 12540007 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny-nedoplatok za 12/2024 | 40,54 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | nie | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 17.2.2025 |
| 12540075 | Ansali Trans s.r.o. Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder |
54460956 | dokončovacie stavebné práce-SUS 1 | 360,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.12/2025 | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 26.5.2025 |
| 12540047 | Ansali Trans s.r.o. Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder |
54460956 | záhradkárske práce,odvoz odpadu-SUS 1 Gaštanový rad,Dun.Streda | 520,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.04/1/2025 | 11.03.2025 | 13.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540018 | Ansali Trans s.r.o. Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder |
54460956 | preprava nábytku | 120,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.02/2025 | 03.02.2025 | 03.02.2025 | 5.3.2025 |
| 12540069 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 04/2025-B.Csaplára,Dun.Streda | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 24.04.2025 | 28.04.2025 | 12.5.2025 |
| 12540068 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 04/2025-Gaštanový rad,Dun.Streda | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 24.04.2025 | 28.04.2025 | 12.5.2025 |
| 12540067 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 04/2025-Športová ul.,Dun.Streda | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 24.04.2025 | 28.04.2025 | 12.5.2025 |
| 12540053 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 03/2025-B.Csaplára | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 21.03.2025 | 26.03.2025 | 8.4.2025 |
| 12540052 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 03/2025-Gaštanový rad | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 21.03.2025 | 26.03.2025 | 8.4.2025 |
| 12540051 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 03/2025-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 21.03.2025 | 26.03.2025 | 8.4.2025 |
| 12540032 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 02/2025-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 13.3.2025 |
| 12540031 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 02/2025-Gaštanový rad | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 13.3.2025 |
| 12540029 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 02/2025-B.Csaplára Dunajská Streda | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 13.3.2025 |
| 12540013 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 01/2025-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 21.01.2025 | 23.01.2025 | 18.2.2025 |
| 12540012 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 01/2025-Gaštanový rad,Dun.Streda | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 21.01.2025 | 23.01.2025 | 18.2.2025 |
| 12540011 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 01/2025-B.Csaplára,Dun.Streda | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 21.01.2025 | 23.01.2025 | 18.2.2025 |
