Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540061 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 6,95 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 08.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 | |
| 12540060 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie v ŠJ za 04/2025 | 285,15 bez DPH |
Dohoda o stravovaní | nie | 07.04.2025 | 11.04.2025 | 28.4.2025 |
| 12540059 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS za 04/2025 | 153,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | nie | 04.04.2025 | 09.04.2025 | 28.4.2025 |
| 12540058 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie za dodávku elektriny za 03/2025-nedoplatok | 44,52 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | nie | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 28.4.2025 |
| 12540057 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 04/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 28.4.2025 |
| 12540056 | Róbert Jeskó ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná |
51295547 | odborná prehliadka a údržba kotla-SUS1, SUS2 | 146,00 bez DPH |
Zmluva č.02/2014 | nie | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 28.4.2025 |
| 12540055 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 03/2025 | 474,81 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | nie | 31.03.2025 | 08.04.2025 | 8.4.2025 |
| 12540054 | Aquagreen s.r.o. Hlavná 1933/123,930 05 Gabčíkovo |
48281701 | servisné práce-oprava práčky SUS 3 | 55,00 bez DPH |
Zmluva č.08/2022 | nie | 25.03.2025 | 27.03.2025 | 8.4.2025 |
| 12540053 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 03/2025-B.Csaplára | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 21.03.2025 | 26.03.2025 | 8.4.2025 |
| 12540052 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 03/2025-Gaštanový rad | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 21.03.2025 | 26.03.2025 | 8.4.2025 |
| 12540051 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 03/2025-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 21.03.2025 | 26.03.2025 | 8.4.2025 |
| 12540050 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 61,02 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | nie | 19.03.2025 | 24.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540049 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 300,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.05/2025 | 18.03.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540048 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,99 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | nie | 18.03.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540047 | Ansali Trans s.r.o. Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder |
54460956 | záhradkárske práce,odvoz odpadu-SUS 1 Gaštanový rad,Dun.Streda | 520,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.04/1/2025 | 11.03.2025 | 13.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540046 | SOŠ automobilová a podnikania Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | poplatok za ubytovanie na internáte | 80,00 bez DPH |
nie | nie | 11.03.2025 | 11.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540045 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie | 399,80 bez DPH |
Dohoda o stravovaní | nie | 10.03.2025 | 13.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540044 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za ubytovanie na internáte | 120,00 bez DPH |
Dohoda | nie | 10.03.2025 | 13.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540043 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 6,63 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | nie | 07.03.2025 | 12.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540042 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny-vyúčtovanie za 02/2025 Nezábudková ul. | 45,97 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | nie | 07.03.2025 | 12.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540041 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | poplatok za akreditovaný výcvik | 1680,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.04/2025 | 04.03.2025 | 07.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540039 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 156,76 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | nie | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540036 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 279,00 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.02/2/2025 | 04.03.2025 | 04.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540038 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 03/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 01.03.2025 | 05.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540037 | ÚzS Slovenský Červený kríž Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda |
00415944 | kurz prvej pomoci | 270,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.03/2025 | 01.03.2025 | 05.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540035 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 02/2025 | 458,53 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 28.02.2025 | 13.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 12540034 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | dobropis za PHL 02/2025 | -457,67 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 28.02.2025 | 07.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 12540033 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 02/2025 | 457,67 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 28.02.2025 | 07.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 12540032 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 02/2025-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 13.3.2025 |
| 12540031 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 02/2025-Gaštanový rad | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 13.3.2025 |
| 12540029 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 02/2025-B.Csaplára Dunajská Streda | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 13.3.2025 |
| 12540028 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 61,02 bez DPH |
RZ dod.7/2018 | nie | 19.02.2025 | 24.02.2025 | 13.3.2025 |
| 12540027 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery | 381,79 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.02/1/2025 | 19.02.2025 | 21.02.2025 | 13.3.2025 |
| 12540026 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,99 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | nie | 17.02.2025 | 19.02.2025 | 13.3.2025 |
| 12540025 | SOŠ automobilová a podnikania Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | poplatok za ubytovanie na internáte 02/2025 | 80,00 bez DPH |
nie | 10.02.2025 | 13.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 12540024 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie 02/2025 | 286,20 bez DPH |
Dohoda o stravovaní | nie | 10.02.2025 | 13.02.2025 | 13.3.2025 |
| 12540023 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 7,96 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | nie | 10.02.2025 | 13.02.2025 | 13.3.2025 |
| 12540022 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny 01/2025-nedoplatok | 48,69 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | nie | 10.02.2025 | 13.02.2025 | 5.3.2025 |
| 12540021 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 153,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | nie | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 5.3.2025 |
| 12540017 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 01/2025 | 417,28 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | nie | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 5.3.2025 |