Faktúry 2025 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12540034   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  dobropis za PHL 02/2025  -457,67 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022    28.02.2025  07.03.2025  1.4.2025 
12540041   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  poplatok za akreditovaný výcvik  1680,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.04/2025  04.03.2025  07.03.2025  1.4.2025 
12540068   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 04/2025-Gaštanový rad,Dun.Streda  1257,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  24.04.2025  28.04.2025  12.5.2025 
12540052   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 03/2025-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  21.03.2025  26.03.2025  8.4.2025 
12540031   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 02/2025-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  25.02.2025  27.02.2025  13.3.2025 
12540012   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 01/2025-Gaštanový rad,Dun.Streda  1257,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  21.01.2025  23.01.2025  18.2.2025 
12540069   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 04/2025-B.Csaplára,Dun.Streda  1192,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  24.04.2025  28.04.2025  12.5.2025 
12540053   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 03/2025-B.Csaplára  1192,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  21.03.2025  26.03.2025  8.4.2025 
12540029   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 02/2025-B.Csaplára Dunajská Streda  1192,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  25.02.2025  27.02.2025  13.3.2025 
12540011   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 01/2025-B.Csaplára,Dun.Streda  1192,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  21.01.2025  23.01.2025  18.2.2025 
12540067   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 04/2025-Športová ul.,Dun.Streda  1031,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  24.04.2025  28.04.2025  12.5.2025 
12540051   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 03/2025-Športová ul.  1031,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  21.03.2025  26.03.2025  8.4.2025 
12540032   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 02/2025-Športová ul.  1031,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  25.02.2025  27.02.2025  13.3.2025 
12540013   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 01/2025-Športová ul.  1031,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  21.01.2025  23.01.2025  18.2.2025 
12540008   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  vyúčtovanie plynu-nedoplatok za 01-12/2024  946,78 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení 11,12/2023  nie  15.01.2025  20.01.2025  17.2.2025 
12540071   Ján Vangel-Uniplyn
ul.Ármina Kornfelda 7179/11, 929 01 Dunajská Streda
35281898  revízia tlakových a plynových zariadení  900,00 
bez DPH
Zmluva č.04/2024  nie  29.04.2025  30.04.2025  26.5.2025 
12540047   Ansali Trans s.r.o.
Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder
54460956  záhradkárske práce,odvoz odpadu-SUS 1 Gaštanový rad,Dun.Streda  520,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.04/1/2025  11.03.2025  13.03.2025  1.4.2025 
12540055   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 03/2025  474,81 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022  nie  31.03.2025  08.04.2025  8.4.2025 
12540035   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 02/2025  458,53 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022    28.02.2025  13.03.2025  1.4.2025 
12540033   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 02/2025  457,67 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022    28.02.2025  07.03.2025  1.4.2025 
12540017   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 01/2025  417,28 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022  nie  04.02.2025  07.02.2025  5.3.2025 
12540072   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 04/2025  407,87 
bez DPH
Zmluva č.09/2022  nie  30.04.2025  13.05.2025  26.5.2025 
12540045   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za stravovanie  399,80 
bez DPH
Dohoda o stravovaní  nie  10.03.2025  13.03.2025  1.4.2025 
12540002   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 12/2024  383,05 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022  nie  03.01.2025  09.01.2025  17.2.2025 
12540027   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery  381,79 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.02/1/2025  19.02.2025  21.02.2025  13.3.2025 
12540075   Ansali Trans s.r.o.
Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder
54460956  dokončovacie stavebné práce-SUS 1  360,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.12/2025  05.05.2025  12.05.2025  26.5.2025 
12540066   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava
42127131  individuálna a skupinová supervízia   360,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.08/2025  22.04.2025  24.04.2025  12.5.2025 
12540062   Marta Szucs Gaál Ing.
Dunajský Klátov 612, 930 21
43704247  služby BOZP 3 mesiace  300,00 
bez DPH
Zmluva č.10/2021  nie  10.04.2025  15.04.2025  12.5.2025 
12540049   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava
42127131  individuálna a skupinová supervízia  300,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.05/2025  18.03.2025  20.03.2025  1.4.2025 
12540024   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za stravovanie 02/2025  286,20 
bez DPH
Dohoda o stravovaní  nie  10.02.2025  13.02.2025  13.3.2025 
12540060   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za stravovanie v ŠJ za 04/2025  285,15 
bez DPH
Dohoda o stravovaní  nie  07.04.2025  11.04.2025  28.4.2025 
12540036   Hudeková Andrea Mgr.
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia a konzultačná činnosť  279,00 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.02/2/2025  04.03.2025  04.03.2025  1.4.2025 
12540037   ÚzS Slovenský Červený kríž
Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda
00415944  kurz prvej pomoci  270,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.03/2025  01.03.2025  05.03.2025  1.4.2025 
12540014   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  poplatok za stravovanie za 01/2025  236,70 
bez DPH
Dohoda o stravovaní  nie  23.01.2025  27.01.2025  18.2.2025 
12540076   Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
31592503  ročný prístup-Verejná správa SR  233,70 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.13/2025  05.05.2025  12.05.2025  26.5.2025 
12340016   Nervuška ARTE o.z.
Jurigovo nám.5, 841 04 Bratislava
50335944  odborný webinár-technika artefiletiky pre agresívne deti  180,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.01/2025  27.01.2025  29.01.2025  18.2.2025 
12540064   Pyrokom s.r.o.
Á.Jedlika 4854, 945 01 Komárno
18048455  kontrola požiarnych hydrantov  156,54 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.07/2025  16.04.2025  24.04.2025  12.5.2025 
12540039   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  156,76 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020  nie  04.03.2025  06.03.2025  1.4.2025 
12540073   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS  153,17 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020  nie  05.05.2025  12.05.2025  26.5.2025 
12540059   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS za 04/2025  153,17 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020  nie  04.04.2025  09.04.2025  28.4.2025 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť