Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2025 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12540040  
  omylom vynechané číslo   
bez DPH		         1.4.2025 
12540030  
  omylom vynechané číslo   
bez DPH		         13.3.2025 
12540020  
  omylom vynechané číslo   
bez DPH		         5.3.2025 
12540075   Ansali Trans s.r.o.
Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder		 54460956  dokončovacie stavebné práce-SUS 1  360,00 
bez DPH		 nie  Objednávka č.12/2025  05.05.2025  12.05.2025  26.5.2025 
12540047   Ansali Trans s.r.o.
Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder		 54460956  záhradkárske práce,odvoz odpadu-SUS 1 Gaštanový rad,Dun.Streda  520,00 
bez DPH		 nie  Objednávka č.04/1/2025  11.03.2025  13.03.2025  1.4.2025 
12540018   Ansali Trans s.r.o.
Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder		 54460956  preprava nábytku  120,00 
bez DPH		 nie  Objednávka č.02/2025  03.02.2025  03.02.2025  5.3.2025 
12540054   Aquagreen s.r.o.
Hlavná 1933/123,930 05 Gabčíkovo		 48281701  servisné práce-oprava práčky SUS 3  55,00 
bez DPH		 Zmluva č.08/2022  nie  25.03.2025  27.03.2025  8.4.2025 
12540090   CK Boomerang Slovakia s.r.o.
Dolná 14466/70, 974 01 Banská Bystrica		 50766511  detský letný tábor pre 15 detí  4170,00 
vrátane DPH		 nie  Objednávka č.21/2025  23.05.2025  06.06.2025  11.6.2025 
12540085   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava		 42127131  individuálna a skupinová supervízia  360,00 
bez DPH		 nie  Objednávka č.15/2025  19.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540066   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava		 42127131  individuálna a skupinová supervízia   360,00 
bez DPH		 nie  Objednávka č.08/2025  22.04.2025  24.04.2025  12.5.2025 
12540049   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava		 42127131  individuálna a skupinová supervízia  300,00 
bez DPH		 nie  Objednávka č.05/2025  18.03.2025  20.03.2025  1.4.2025 
12540078   Dávid Vendégh-VLD Team
Gárdonyská 1391/28, 930 10 Dolný Štál		 54215820  servis a čistenie klimatizácie-4 ks  172,00 
bez DPH		 nie  Objednávka č.14/2025  06.05.2025  13.05.2025  11.6.2025 
12540036   Hudeková Andrea Mgr.
Šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  supervízia a konzultačná činnosť  279,00 
vrátane DPH		 nie  Objednávka č.02/2/2025  04.03.2025  04.03.2025  1.4.2025 
12540071   Ján Vangel-Uniplyn
ul.Ármina Kornfelda 7179/11, 929 01 Dunajská Streda		 35281898  revízia tlakových a plynových zariadení  900,00 
bez DPH		 Zmluva č.04/2024  nie  29.04.2025  30.04.2025  26.5.2025 
12540062   Marta Szucs Gaál Ing.
Dunajský Klátov 612, 930 21		 43704247  služby BOZP 3 mesiace  300,00 
bez DPH		 Zmluva č.10/2021  nie  10.04.2025  15.04.2025  12.5.2025 
12540089   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 05/2025-Športová ul.  1031,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke  nie  19.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540088   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 05/2025-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke  nie  19.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540087   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 05/2025-B.Csaplára  1192,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke  nie  19.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540069   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 04/2025-B.Csaplára,Dun.Streda  1192,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke  nie  24.04.2025  28.04.2025  12.5.2025 
12540068   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 04/2025-Gaštanový rad,Dun.Streda  1257,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke  nie  24.04.2025  28.04.2025  12.5.2025 
12540067   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 04/2025-Športová ul.,Dun.Streda  1031,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke  nie  24.04.2025  28.04.2025  12.5.2025 
12540053   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 03/2025-B.Csaplára  1192,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke  nie  21.03.2025  26.03.2025  8.4.2025 
12540052   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 03/2025-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke  nie  21.03.2025  26.03.2025  8.4.2025 
12540051   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 03/2025-Športová ul.  1031,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke  nie  21.03.2025  26.03.2025  8.4.2025 
12540032   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 02/2025-Športová ul.  1031,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke  nie  25.02.2025  27.02.2025  13.3.2025 
12540031   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 02/2025-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke  nie  25.02.2025  27.02.2025  13.3.2025 
12540029   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 02/2025-B.Csaplára Dunajská Streda  1192,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke  nie  25.02.2025  27.02.2025  13.3.2025 
12540013   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 01/2025-Športová ul.  1031,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke  nie  21.01.2025  23.01.2025  18.2.2025 
12540012   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 01/2025-Gaštanový rad,Dun.Streda  1257,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke  nie  21.01.2025  23.01.2025  18.2.2025 
12540011   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady za 01/2025-B.Csaplára,Dun.Streda  1192,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke  nie  21.01.2025  23.01.2025  18.2.2025 
12540008   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava		 50060872  vyúčtovanie plynu-nedoplatok za 01-12/2024  946,78 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení 11,12/2023  nie  15.01.2025  20.01.2025  17.2.2025 
12340016   Nervuška ARTE o.z.
Jurigovo nám.5, 841 04 Bratislava		 50335944  odborný webinár-technika artefiletiky pre agresívne deti  180,00 
bez DPH		 nie  Objednávka č.01/2025  27.01.2025  29.01.2025  18.2.2025 
12540094   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  inštalačné a konfiguračné práce  479,70 
vrátane DPH		 Zmluva č.09/2023  nie  27.05.2025  30.05.2025  11.6.2025 
12540093   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  toner,kancelársky papier pre NP  122,26 
vrátane DPH		 nie  Objednávka č.19/2025  27.05.2025  30.05.2025  11.6.2025 
12540092   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  tonery pre úsek starostlivosti o deti  158,67 
vrátane DPH		 nie  Objednávka č.18/2025  27.05.2025  30.05.2025  11.6.2025 
12540081   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  tonery,set klávesnica a myš, usb wifi adapter-pre úsek starostlivosti o deti  248,46 
vrátane DPH		 nie  Objednávka č.11/2025  14.05.2025  16.05.2025  11.6.2025 
12540027   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  tonery  381,79 
vrátane DPH		 nie  Objednávka č.02/1/2025  19.02.2025  21.02.2025  13.3.2025 
12540080   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava		 47259116  poplatky za telekomunikačné služby  6,61 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/2013, 1/2018  nie  12.05.2025  14.05.2025  11.6.2025 
12540061   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava		 47259116  poplatky za telekomunikačné služby  6,95 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/2013, 1/2018    08.04.2025  14.04.2025  28.4.2025 
12540043   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava		 47259116  poplatky za telekomunikačné služby  6,63 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/2013, 1/2018  nie  07.03.2025  12.03.2025  1.4.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť