Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540001 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 01/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 03.01.2025 | 08.01.2025 | 17.2.2025 |
| 12540002 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 12/2024 | 383,05 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | nie | 03.01.2025 | 09.01.2025 | 17.2.2025 |
| 12540003 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 142,64 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | nie | 03.01.2025 | 13.01.2025 | 17.2.2025 |
| 12540004 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 7,23 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | nie | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 17.2.2025 |
| 12540005 | PosTel DS s.r.o. Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda |
36238023 | tonery pre ekonomický úsek | 123,60 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.56/2024 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 17.2.2025 |
| 12540006 | SOŠ automobilová a podnikania Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | poplatok za ubytovanie na internáte | 80,00 bez DPH |
nie | nie | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 17.2.2025 |
| 12540007 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny-nedoplatok za 12/2024 | 40,54 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | nie | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 17.2.2025 |
| 12540008 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plynu-nedoplatok za 01-12/2024 | 946,78 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 11,12/2023 | nie | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 17.2.2025 |
| 12540009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,99 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | nie | 16.01.2025 | 21.01.2025 | 18.2.2025 |
| 12540010 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 61,02 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | nie | 20.01.2025 | 22.01.2025 | 18.2.2025 |
| 12540011 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 01/2025-B.Csaplára,Dun.Streda | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 21.01.2025 | 23.01.2025 | 18.2.2025 |
| 12540012 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 01/2025-Gaštanový rad,Dun.Streda | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 21.01.2025 | 23.01.2025 | 18.2.2025 |
| 12540013 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 01/2025-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 21.01.2025 | 23.01.2025 | 18.2.2025 |
| 12540014 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie za 01/2025 | 236,70 bez DPH |
Dohoda o stravovaní | nie | 23.01.2025 | 27.01.2025 | 18.2.2025 |
| 12340015 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za ubytovanie na internáte 01/2025 | 120,00 bez DPH |
Dohoda | nie | 23.01.2025 | 27.01.2025 | 18.2.2025 |
| 12340016 | Nervuška ARTE o.z. Jurigovo nám.5, 841 04 Bratislava |
50335944 | odborný webinár-technika artefiletiky pre agresívne deti | 180,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.01/2025 | 27.01.2025 | 29.01.2025 | 18.2.2025 |
| 12540017 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 01/2025 | 417,28 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | nie | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 5.3.2025 |
| 12540018 | Ansali Trans s.r.o. Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder |
54460956 | preprava nábytku | 120,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.02/2025 | 03.02.2025 | 03.02.2025 | 5.3.2025 |
| 12540019 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 02/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 5.3.2025 |
| 12540020 | omylom vynechané číslo | bez DPH |
5.3.2025 | ||||||
| 12540021 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 153,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | nie | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 5.3.2025 |
| 12540022 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny 01/2025-nedoplatok | 48,69 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | nie | 10.02.2025 | 13.02.2025 | 5.3.2025 |
| 12540023 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 7,96 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | nie | 10.02.2025 | 13.02.2025 | 13.3.2025 |
| 12540024 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie 02/2025 | 286,20 bez DPH |
Dohoda o stravovaní | nie | 10.02.2025 | 13.02.2025 | 13.3.2025 |
| 12540025 | SOŠ automobilová a podnikania Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | poplatok za ubytovanie na internáte 02/2025 | 80,00 bez DPH |
nie | 10.02.2025 | 13.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 12540026 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,99 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | nie | 17.02.2025 | 19.02.2025 | 13.3.2025 |
| 12540027 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery | 381,79 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.02/1/2025 | 19.02.2025 | 21.02.2025 | 13.3.2025 |
| 12540028 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 61,02 bez DPH |
RZ dod.7/2018 | nie | 19.02.2025 | 24.02.2025 | 13.3.2025 |
| 12540029 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 02/2025-B.Csaplára Dunajská Streda | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 13.3.2025 |
| 12540030 | omylom vynechané číslo | bez DPH |
13.3.2025 | ||||||
| 12540031 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 02/2025-Gaštanový rad | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 13.3.2025 |
| 12540032 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 02/2025-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 25.02.2025 | 27.02.2025 | 13.3.2025 |
| 12540033 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 02/2025 | 457,67 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 28.02.2025 | 07.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 12540034 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | dobropis za PHL 02/2025 | -457,67 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 28.02.2025 | 07.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 12540035 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 02/2025 | 458,53 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 28.02.2025 | 13.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 12540036 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 279,00 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.02/2/2025 | 04.03.2025 | 04.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540037 | ÚzS Slovenský Červený kríž Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda |
00415944 | kurz prvej pomoci | 270,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.03/2025 | 01.03.2025 | 05.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540038 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 03/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 01.03.2025 | 05.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540039 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 156,76 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | nie | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540040 | omylom vynechané číslo | bez DPH |
1.4.2025 |