Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (CDaR Piešťany, Sasinková 11)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395400012 | Cirkevná spojená škola, Štefánikova 119, Piešťany Štefánikova 119,921 01 Piešťany |
42401526 | strava Oračko P. 04/26 | 44 bez DPH |
zo zákona | 03.03.2026 | 04.03.2026 | 5.5.2026 | |
| 395400011 | Cirkevná spojená škola, Štefánikova 119, Piešťany Štefánikova 119,921 01 Piešťany |
42401526 | strava Šarkozová A. 04/26 | 44 bez DPH |
zo zákona | 03.03.2026 | 04.03.2026 | 5.5.2026 | |
| 395100096 | AD AUTO, s.r.o. Piešťanská cesta 29,922 10 Trebatice |
43854621 | oprava Passat | 888,12 vrátane DPH |
1000162421 | 10.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 395100075 | AD AUTO, s.r.o. Piešťanská cesta 29,922 10 Trebatice |
43854621 | prezutie 7 áut | 606,98 vrátane DPH |
1000157852 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 2026/0395100031 | AD AUTO, s.r.o. Piešťanská cesta29922 10Trebatice |
43854621 | oprava Roometer + batér | 306,88 vrátane DPH |
1000145541 | 03.02.2026 | 05.02.2026 | 17.3.2026 | |
| 2026/0395100023 | AD AUTO, s.r.o. Piešťanská cesta29922 10Trebatice |
43854621 | STK + oprava Peugeot | 452,94 vrátane DPH |
1000141473 | 02.02.2026 | 11.02.2026 | 17.3.2026 | |
| 395100099 | Ivan Kopál 391,922 10 Trebatice |
43856314 | oprava vykurovania Sasinkova | 124 bez DPH |
1000168839 | 17.04.2026 | 29.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 2026/0395100041 | URBAN BP servis, s.r.o. Slnečná314922 10Trebatice |
43913148 | BOZP na rok 2026 | 307,5 bez DPH |
1000148426 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 17.3.2026 | |
| 395100090 | Z + M servis a. s. Plynárenská 7/A,821 09 Bratislava-Ružinov |
44195591 | tlač Mierová 01-03/26 | 49,27 vrátane DPH |
2267000007 | 08.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 2026/0395100007 | Z + M servis a. s. Plynárenská7/A821 09Bratislava-Ružinov |
44195591 | polatok tlačiareň rok 2025 | 22,37 vrátane DPH |
2267000007 | 12.01.2026 | 13.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 395100100 | Radovan Kováčik - SIGNAL ecs. Piešťanská 134,956 05 Radošina |
45641838 | optický valec + toner | 236 vrátane DPH |
1000168845 | 20.04.2026 | 29.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 2026/0395100020 | Ing. Andrea Šamajová Korzo23010 15Žilina |
45966613 | školenie 3 osoby | 207 bez DPH |
1000139297 | 19.01.2026 | 20.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 395100094 | EMERALD s.r.o Pod Párovcami 1268/156,921 01 Piešťany |
46067329 | tlmočenie projekt 01-03/26 | 412,87 bez DPH |
1000141485 | 10.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 395100079 | Ortho Pikus, s.r.o. Tichá 3529/9,921 01 Piešťany |
46541217 | prenájom kancelárie NP 05/2026 | 1080,00 bez DPH |
2267000002 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 395100060 | Ortho Pikus, s.r.o. Tichá 3529/9,921 01 Piešťany |
46541217 | prenájom byt 04/26 | 1080,00 bez DPH |
2267000002 | 03.03.2026 | 09.03.2026 | 5.5.2026 | |
| 2026/0395100060 | Ortho Pikus, s.r.o. Tichá3529/9921 01Piešťany |
46541217 | prenájom byt 04/26 | 1080,00 bez DPH |
2267000002 | 03.03.2026 | 09.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 2026/0395100037 | Ortho Pikus, s.r.o. Tichá3529/9921 01Piešťany |
46541217 | prenájom projekt 03/2026 | 1080,00 bez DPH |
2267000002 | 03.02.2026 | 05.02.2026 | 17.3.2026 | |
| 2026/0395100015 | Ortho Pikus, s.r.o. Tichá3529/9921 01Piešťany |
46541217 | predpis nájom projekt 02/26 | 1080,00 bez DPH |
2267000002 | 13.01.2026 | 20.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 2026/0395100002 | Ortho Pikus, s.r.o. Tichá3529/9921 01Piešťany |
46541217 | prenájom projekt 01-02/2026 | 1080,00 bez DPH |
2267000002 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 395100067 | TOPSET Solutions s. r. o. Hollého 2366/25B,900 31 Stupava |
46919805 | WinCity rok 2026 | 211,67 vrátane DPH |
2267000016 | 11.03.2026 | 13.03.2026 | 5.5.2026 | |
| 2026/0395100049 | TOPSET Solutions s. r. o. Hollého2366/25B900 31Stupava |
46919805 | úložný priestor WinCity | 73,8 vrátane DPH |
2267000016 | 23.02.2026 | 02.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 395400017 | Baumi s.r.o. Inovecká 5213/40,921 01 Banka |
47610786 | byt Teplická 04/2026 | 192 bez DPH |
2267000003 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 395100058 | Baumi s.r.o. Inovecká 5213/40,921 01 Banka |
47610786 | prenájom byt 03/26 | 192 bez DPH |
2267000003 | 03.03.2026 | 04.03.2026 | 5.5.2026 | |
| 2026/0395100058 | Baumi s.r.o. Inovecká5213/40921 01Banka |
47610786 | prenájom byt 03/26 | 192 bez DPH |
2267000003 | 03.03.2026 | 04.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 2026/0395100032 | Baumi s.r.o. Inovecká5213/40921 01Banka |
47610786 | platba za byt 02/2026 | 192 bez DPH |
2267000003 | 03.02.2026 | 05.02.2026 | 17.3.2026 | |
| 2026/0395100005 | Baumi s.r.o. Inovecká5213/40921 01Banka |
47610786 | prenájom byt 01/2026 | 192 bez DPH |
2267000003 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 395100092 | Lukáš Galanek 93,916 22 Očkov |
47851520 | servisný výjazd kotol | 55,35 vrátane DPH |
1000164453 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 395100091 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14,821 09 Bratislava-Ružinov |
48059528 | Multišport poplatok 04/26 | 199,5 vrátane DPH |
2267000011 | 08.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 395100061 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14,821 09 Bratislava-Ružinov |
48059528 | Multišport karty 03/2026 | 199,5 vrátane DPH |
2267000011 | 11.03.2026 | 13.03.2026 | 5.5.2026 | |
| 2026/0395100045 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská14821 09Bratislava-Ružinov |
48059528 | Multišport polatok 02/2026 | 239,4 vrátane DPH |
2267000011 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 17.3.2026 | |
| 2026/0395100016 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská14821 09Bratislava-Ružinov |
48059528 | Multišport 01/2026 6 zam. | 239,4 vrátane DPH |
2267000011 | 14.01.2026 | 20.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 395100078 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B,821 04 Bratislava-Ružinov |
50060872 | predavok plyn 04/2026 | 964 vrátane DPH |
2267000015 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 2026/0395100053 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta30/B821 04Bratislava-Ružinov |
50060872 | preddavok plyn 03/26 | 964 vrátane DPH |
2267000015 | 03.03.2026 | 04.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 2026/0395100038 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta30/B821 04Bratislava-Ružinov |
50060872 | plyn preddavok za 01/2026 | 964 vrátane DPH |
2267000015 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 17.3.2026 | |
| 2026/0395100018 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta30/B821 04Bratislava-Ružinov |
50060872 | nedoplatok plyn 2025 | 457,99 vrátane DPH |
2267000015 | 13.01.2026 | 20.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 395100087 | Commander Services s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23,851 01 Bratislava-Petržalka |
51183455 | poplatok Commander 03/26 | 92,25 vrátane DPH |
2267000010 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 395100065 | Commander Services s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23,851 01 Bratislava-Petržalka |
51183455 | Commander poplatok 02/26 | 92,25 vrátane DPH |
2267000010 | 11.03.2026 | 13.03.2026 | 5.5.2026 | |
| 2026/0395100042 | Commander Services s.r.o. Digital Park II, Einsteinova23851 01Bratislava-Petržalka |
51183455 | commander poplatok 01/26 | 92,25 vrátane DPH |
2267000010 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 17.3.2026 | |
| 2026/0395100012 | Commander Services s.r.o. Digital Park II, Einsteinova23851 01Bratislava-Petržalka |
51183455 | poplatok commander 12/2025 | 92,25 vrátane DPH |
2267000010 | 12.01.2026 | 14.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 2026/0395100027 | INŠPIRÁCIA 26965 01Stará Kremnička |
51206633 | školenie John | 119 bez DPH |
1000142937 | 02.02.2026 | 05.02.2026 | 17.3.2026 |