Faktúry 2025 (CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20250373   Fores s.r.o
03626447  oprava žalúzii  309,80 
bez DPH
152/10.11.2025  21.11.2025  24.11.2025  5.12.2025 
20250374   SOŠ obchodu a služieb
  obedy Tibor Daniel 12/2025.1/2026  48,00 
bez DPH
154/14.11.2025  24.11.2025  25.11.2025  5.12.2025 
20250375   Vona Nitra s.r.o
46470310  stoly 16 ks  487,67 
bez DPH
155/14.11.2025  24.11.2025  25.11.2025  5.12.2025 
20250376   Vona Nitra s.r.o
46470310  kuchynská linka  1473,87 
bez DPH
156/14.11.2025  24.11.2025  25.11.2025  5.12.2025 
20250377   Alza s.r.o
36562939  slúchadlá JBL Tune 1ks, slúchadlá JBL 5 ks  124,40 
bez DPH
158/18.11.2025  26.11.2025  27.11.2025  5.12.2025 
20250378   Psycho Klinik s.r.o
50929691  konferencia projekt Beňová  150,00 
bez DPH
157/14.11.2025  26.11.2025  27.11.2025  5.12.2025 
20250379   Marek Viskp
  prenájom bytu md  850,00 
bez DPH
207/1.10.2025    26.11.2025  27.11.2025  3.12.2025 
2050068   Spojená škola Trnava
51279177  stravovanie  30,00 
bez DPH
12/01-06.2025  11.02.2025  12.02.2025  19.3.2025 
2050101   Spojená škola Trnava
51279177  stravovanie Marušiak  39.00 
bez DPH
26/24.02.2025  07.03.2025  10.03.2025  9.4.2025 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11

Tlačiť