Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250129 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.9.2022 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250128 | Sukromna stredná odborná škola |
00686484 | obedy 3 SUS 1 SUS | 66,00 bez DPH |
N | 36/26.03.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 16.5.2025 |
| 20250127 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 6.SUS | 267,00 bez DPH |
195/01.10.2024 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250126 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 5.SUS | 311 bez DPH |
195/1.10.2024 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250125 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 4.SUS | 309,10 bez DPH |
195/1.10.2024 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250124 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 3.SUS | 147,30 bez DPH |
195/1.10.2024 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250123 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 2.SUS | 219,80 bez DPH |
195/1.10.2024 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250122 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy 1.SUS | 111,50 bez DPH |
195/1.10.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250121 | SOŠ technická |
17050332 | obedy Valencin Ivan | 43,20 bez DPH |
N | 33/24.03.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 15.5.2025 |
| 20250120 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | strava Tibor Daniel | 24,00 bez DPH |
N | 7/01-06.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 16.5.2025 |
| 20250119 | SOŠ potravinárska |
17054222 | ubytovanie Farkaš | 33,00 bez DPH |
N | 1/01-06.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 16.5.2025 |
| 20250118 | SOŠ potravinárska |
17054222 | obedy Farkas | 100,00 bez DPH |
N | 2/01-06.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 16.5.2025 |
| 20250117 | Materská škola ul. Komenského |
37839993 | strava Rigo Adam | 52,30 bez DPH |
N | 35/26.03.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 16.5.2025 |
| 20250116 | SOŠ potravinárska |
17054222 | obedy Jača | 25,00 bez DPH |
N | 34/26.03.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 16.5.2025 |
| 20250115 | Vidat car spol s.r.o |
36427594 | el.ambulancia | 899,25 bez DPH |
N | 32/21.03.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 15.5.2025 |
| 20250114 | Vidat car spol s.r.o |
36427594 | prenájom ambulancia | 1549,80 bez DPH |
N | 31/21.03.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 15.5.2025 |
| 20250113 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
169/25.04.2023 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 20250112 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné | 70,00 bez DPH |
109/13.4.20218 | 12.5.2025 | |||
| 20250111 | UPC BROADBAND Slovakia |
35971967 | poplatok za televíziu | 28,71 bez DPH |
196/31.10.2024 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 20250110 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 20250109 | Mgr. Mario Schwarz |
školenie zamestnancov | 220,00 bez DPH |
N | 30/12.03.2025 | 24.03.2025 | 25.03.2025 | 9.4.2025 | |
| 20250108 | Madevis s.r.o |
53856490 | prenájom bytu MD2/Q/2025 | 2550,00 bez DPH |
190/30.07.2024 | 24.03.2025 | 25.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 20250107 | Litech PC s.r.o |
54847567 | VM | 80,68 bez DPH |
N | 28/25.02.2025 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | 9.4.2025 |
| 20250106 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT a dopravné náklady | 312,00 bez DPH |
170/02.10.2023 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 20250103 | Orange a.s |
35697270 | volania,internet | 177,82 bez DPH |
186/01.04.2024 | 12.03.2025 | 13.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 20250102 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | volania | 19,04 bez DPH |
172/8.02.2021 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 20250100 | Slovak Telekom a.s |
35763469 | internet | 46,03 bez DPH |
136/02.09.2020 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250099 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné, stočné | 463,12 bez DPH |
7104/11.6.2012 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250098 | Zomborský Roman Bc. |
40926745 | BOZP | 120,00 bez DPH |
193/1.10.2024 | 07.03.2025 | 08.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250097 | UPC Broadband Slovakia |
35971967 | poplatok za televíziu | 28,71 bez DPH |
196/30.10.2024 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250095 | VIDAT car, spol s.r.o |
36427594 | doplatok za elektrinu 1/Q/2025 | 294,40 bez DPH |
197/05.01.2025 | 05.03.2025 | 06.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250094 | SOŠ obchodu a služieb |
00351873 | obedy Hacajová | 21,60 bez DPH |
N | 25/24.02.2025 | 05.03.2025 | 06.03.2025 | 9.4.2025 |
| 20250093 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | strava Jača Denis | 20,00 bez DPH |
N | 24/24.02.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 |
| 20250092 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | ubytovanie Jača Denis | 33,00 bez DPH |
N | 01-06.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 |
| 20250091 | SOŠ potravinárska Nitra |
obedy Jača Denis | 100,00 bez DPH |
N | 5/01-06.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 | |
| 20250090 | SOŠ -technická |
obedy Ivan Valentín | 48,00 bez DPH |
N | 3/01-06.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 | |
| 20250089 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | obedy Daniel Tibor | 24,00 bez DPH |
N | 7/01-06.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 |
| 20250088 | Stredná odborná škola automobilová |
obedy Čonka Jaroslav | 48,00 bez DPH |
N | 11/01-06.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 | |
| 20250087 | SOŠ potravinárska Nitra |
stravné Farkas Adrián | 100,00 bez DPH |
N | 2/01-06.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 | |
| 20250086 | SOŠ potravinárska Nitra |
17054222 | ubytovanie Farkaš Adrián | 33,00 bez DPH |
N | 1/01-06.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 9.4.2025 |