Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250245 | Zilizi s.r.o |
36728616 | revízia kotlov | 1137,75 bez DPH |
N | 88/07.07.2025 | 21.07.2025 | 22.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250246 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 295,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 21.07.2025 | 22.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250247 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
21.07.2025 | 22.07.2025 | 7.8.2025 | ||
| 20250248 | Alza sk |
36562939 | záhradná skrinka KETER | 181,88 bez DPH |
N | 89/11.07.2025 | 21.07.2025 | 22.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250249 | Larnell s.r.o |
05645998 | školenie zamestnancov CDR | 355,00 bez DPH |
N | 74A/06.06.2025 | 23.07.2025 | 24.07.2025 | 8.8.2025 |
| 20250250 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | nedoplatok za vodu Kasárenská | 995,49 bez DPH |
109/13.4.2018 | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250251 | Róka Roman |
41911148 | výmena izolačného skla | 172,20 bez DPH |
N | 90/17.07.2025 | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 22.9.2025 |
| 20250252 | Róka Roman |
41911148 | lepenie zrkadiel | 216,48 bez DPH |
N | 91/22.08.2025 | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 22.9.2025 |
| 20250253 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné Kasárenská | 70,00 bez DPH |
109/03.04.2018 | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250254 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
198/15.5.2025 | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250255 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250256 | UPC BROADBAND Slovakia |
poplatok za televéziu | 28,71 bez DPH |
196/31.10.2024 | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 22.9.2025 | ||
| 20250257 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné, stočné | 233,24 bez DPH |
7104/11.6.2012 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250258 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | internet | 51,49 bez DPH |
148/30.7.2021 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250259 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | volania | 19,04 bez DPH |
142/08.02.2021 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250260 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba výpočtovej techniky | 295,20 bez DPH |
170/2.10.2023 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250261 | Orange |
35697270 | volania a internet | 184,20 bez DPH |
186/1.4.2024 | 11.08.2025 | 12.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250262 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 72,67 bez DPH |
160/14.9.2022 | 18.08.2025 | 19.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250263 | Fórum zamestnancov CDR |
37906607 | účastnícky poplatok MD | 180,00 bez DPH |
N | 92/18.08.2025 | 26.08.2025 | 27.08.2025 | 22.9.2025 |
| 20250264 | Milan Dorosényi |
41315669 | oprava schodiska v budove CDR Hlinku | 4060,00 bez DPH |
N | 93/18.08.2025 | 27.08.2025 | 28.08.2025 | 22.9.2025 |
| 20250265 | SOŠ podnik.v remeslach |
obedy Gracíková | 15,00 bez DPH |
N | 97/18.08.2025 | 01.09.2025 | 01.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 20250266 | SOŠ potravinárska |
17054222 | ubytovanie A.Farkaš | 45,00 bez DPH |
N | 96/18.08.2025 | 01.09.2025 | 01.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250267 | Spojená škola Hlohovec |
00158461 | obedy Racova Rebeka | 38,00 bez DPH |
94/25.09.2025 | 01.09.2025 | 01.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 20250268 | SOŠ technická |
00158894 | obedy Farkaš Peter | 48,00 bez DPH |
N | 95/18.08.025 | 01.09.2025 | 01.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250270 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
198/15.5.2025 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 20250271 | UPC BROADBAND Slovakia |
35971967 | poplatok televízia MD | 28,71 bez DPH |
196/31.10.2024 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 20250272 | L.A.M investment s.r.o |
preprava detí do tábora | 400,00 bez DPH |
N | 90A/08.08.2025 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 20250273 | Ems constroction s.r.o |
53169557 | zateplovací systém | 861,00 bez DPH |
N | 98/22.08.2025 | 04.09.2025 | 05.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250274 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | volania | 19,04 bez DPH |
142/08.02.2021 | 04.09.2025 | 05.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 20250275 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | internet | 51,92 bez DPH |
148/30.7.2021 | 04.09.2025 | 05.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 20250276 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné, stočné | 375,24 bez DPH |
3/100086549/11.6.2012 | 04.09.2025 | 05.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 20250277 | Kooperativa |
00585441 | poistenie budovy Kasárenská | 347,91 bez DPH |
6571405535 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 20250278 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné Kasárenská | 150,00 bez DPH |
204/16.9.2025 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 20250279 | Orange |
35697270 | volania, internet | 186,68 bez DPH |
186/1.4.2024 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 20250280 | Zomborský roman |
40926745 | BOZP | 120,00 bez DPH |
193/01.10.2024 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 20250281 | Spojená škola Trnava |
05129177 | stravné Marušiak Justin | 40 bez DPH |
N | 99/25.08.2025 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250282 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | obedy Gorči Nikolas | 103,20 bez DPH |
N | 100/25.08.2025 | 10.09.2025 | 11.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250283 | Nemetz s.r.o |
36291501 | pračka | 460,00 bez DPH |
N | 108/10.09.2025 | 17.09.2025 | 18.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250284 | Materská škola D.Štúra |
37839977 | poplatok za škôlku Pilová Eliška | 54,00 bez DPH |
N | 102/25.08.2025 | 17.09.2025 | 18.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250285 | SOŠ technická |
00158894 | obedy Farkaš Peter | 55,20 bez DPH |
N | 101/25.08.2025 | 17.09.2025 | 18.09.2025 | 3.10.2025 |