Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101000078 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | volania | 19,04 bez DPH |
2279000002 | 1000137724 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1010000077 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | nedoplatok elektrina Hlinku | 47,08 bez DPH |
2279000018 | 1000138657 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1010000076 | GEOREAL s.r.o |
43899382 | posudok na pozemok | 130,00 bez DPH |
N | 1000164512 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1010000075 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | preplatok el. Kasarenska | 3,81 bez DPH |
N | 4913681703 | 08.04.2026 | 21.04.2026 | 7.5.2026 |
| 101000074 | Osobny udaj s.r.o |
50528041 | osobny údaj -GDPR | 36,90 bez DPH |
2279000005 | 1000137727 | 02.04.2026 | 07.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1010000073 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | voda kasárenská | 150,00 bez DPH |
2279000016 | 1000137737 | 02.04.2026 | 07.04.2026 | 7.5.2026 |
| 101000072 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | plyn | 2465,00 bez DPH |
2279000019 | 1000143960 | 02.04.2026 | 07.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1010000071 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Hlinku | 459,00 bez DPH |
2279000018 | 1000138657 | 02.04.2026 | 07.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1010000070 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská | 207,00 bez DPH |
2279000018 | 1000138657 | 02.04.2026 | 07.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1010000069 | Logistický areál Nitra |
36182206 | prenájom ambulancia | 2449,05 bez DPH |
2279000012 | 1000137734 | 02.04.2026 | 07.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1010000068 | Fórum zamestnancov CDR |
37906607 | konferencia | 310,00 bez DPH |
N | 1000163314 | 02.04.2026 | 07.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1010000067 | Spojená škola Paláriková 1/A |
00158461 | obedy Rebeka Rácová | 32,30 bez DPH |
N | 1000162494 | 30.03.2026 | 31.03.2026 | 28.4.2026 |
| 1010000066 | Mgr.Mário Schwarz PHD |
44898258 | supervízia | 275,00 bez DPH |
N | 1000162181 | 30.03.2026 | 31.03.2026 | 28.4.2026 |
| 1010000064 | Súkromná stredná škola |
11882115 | obedy Lukáš Lakatoš | 42,00 bez DPH |
N | 1000162144 | 27.03.2026 | 30.03.2026 | 28.4.2026 |
| 1010000063 | Fores s.r.o |
36262447 | oprava žalúzií | 73,80 bez DPH |
1000162196 | 27.03.2026 | 30.03.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000062 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | prenájom rohoží | 72,72 bez DPH |
2279000003 | 1000137725 | 26.03.2026 | 30.03.2026 | 28.4.2026 |
| 1010000061 | Logistický areál Nitra |
36182206 | spotreba energií nedoplatok | 93,75 bez DPH |
2279000012 | 1000137734 | 26.03.2026 | 30.03.2026 | 28.4.2026 |
| 1180000021 | Mesto Sereď |
00306169 | poplatok za komunálny odpad | 3020,16 bez DPH |
24.03.2026 | 25.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1010000060 | Marek Viskup |
prenájom bytu MD 4-6/2026 | 2550,00 bez DPH |
2279000011 | 1000137733/2026 | 23.03.2026 | 24.03.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000059 | Litech PC s.r.o |
54847567 | údržba VT | 295,20 bez DPH |
2279000004 | 1000137726/2026 | 18.03.2026 | 19.03.2026 | 28.4.2026 |
| 1010000058 | Litech PC s.r.o |
54847567 | spojovacie káble | 29,00 bez DPH |
1000159029 | 18.03.2026 | 19.03.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000057 | Spojená škola Lomonosova 8 |
51279177 | stravné Marušiak Justin | 44,00 bez DPH |
1000159000 | 18.03.2026 | 19.03.2026 | 28.4.2026 | |
| 1180000020 | SOŠ potravinárska |
17054222 | obedy Farkaš adrián 4/26 | 44,00 bez DPH |
11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1180000019 | Stredná odborná škola technická |
00158984 | obedy Farkaš Peter 4/26 | 51,40 bez DPH |
11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1180000015 | SOŠ obchodu a služieb |
00351997 | obedy Gracíková Daniela | 16,80 bez DPH |
05.03.2026 | 09.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1180000018 | Materská škola D.Štúra |
37839977 | obedy Pilová Eliška 4/26 | 34,40 bez DPH |
11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1180000017 | SOŠ Trnava |
00893412 | obedy Gorči Nikolas | 43,20 bez DPH |
11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1180000016 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | obedy Daniel Tibor | 19,20 bez DPH |
11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1010000056 | Stredoslovenská energetika a.s Úsmev ako dar |
51865467 | vyúčtovanie elektriny Kasárenská | 12,75 bez DPH |
2279000018 | 1000138657 | 11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 |
| 1010000055 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | vyúčtovanie elektrina Hlinku | 100,94 bez DPH |
2279000018 | 11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000054 | Orange Slovakia |
35697270 | volania a internet | 187,54 bez DPH |
N | 1010000054/2026 | 11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 |
| 1010000053 | Richard Zomborský PO-TECH |
35351241 | BOZP | 70,00 bez DPH |
2279000010 | 1000137732 | 11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 |
| 1010000052 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy | 1053,10 bez DPH |
N | 1000156420/2026 | 11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 |
| 1010000052 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy | 1053,10 bez DPH |
N | 1000156420/2026 | 11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 |
| 1010000051 | SOŠ obchodu a služieb |
00351873 | obedy Rigoová, Hacajová | 67,20 bez DPH |
N | 1000156367/2026 | 11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 |
| 1010000050 | Zoltán Forro -Čaluníctvo |
45254265 | čalunícke práce | 150,00 bez DPH |
1000156312 | 11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | |
| 1010000049 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné, stočné Hlinku | 394,71 bez DPH |
2279000016 | 1000137737/2026 | 05.03.2026 | 09.03.2026 | 28.4.2026 |
| 1010000048 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | prenájom rohoží | 75,72 bez DPH |
2279000003 | 1000137725/2026 | 05.03.2026 | 09.03.2026 | 28.4.2026 |
| 1010000047 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | internet | 51,92 bez DPH |
2279000002 | 1000137724/2026 | 05.03.2026 | 09.03.2026 | 28.4.2026 |
| 1010000046 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | volania | 19,16 bez DPH |
2279000002 | 1000137724/2026 | 05.03.2026 | 09.03.2026 | 28.4.2026 |