Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118000024 | Stredná odborná škola technická |
00158984 | stravovanie Farkaš Peter | 45,60 bez DPH |
N | 14.04.2026 | 15.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 118000023 | Materská škola D.Štúra |
378839977 | stravovanie E.Pilová | 44,80 bez DPH |
14.04.2026 | 15.04.2026 | 7.5.2026 | ||
| 1180000021 | Mesto Sereď |
00306169 | poplatok za komunálny odpad | 3020,16 bez DPH |
24.03.2026 | 25.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1180000020 | SOŠ potravinárska |
17054222 | obedy Farkaš adrián 4/26 | 44,00 bez DPH |
11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1180000019 | Stredná odborná škola technická |
00158984 | obedy Farkaš Peter 4/26 | 51,40 bez DPH |
11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1180000015 | SOŠ obchodu a služieb |
00351997 | obedy Gracíková Daniela | 16,80 bez DPH |
05.03.2026 | 09.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1180000018 | Materská škola D.Štúra |
37839977 | obedy Pilová Eliška 4/26 | 34,40 bez DPH |
11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1180000017 | SOŠ Trnava |
00893412 | obedy Gorči Nikolas | 43,20 bez DPH |
11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1180000016 | SOŠ obchodu a služieb |
00893412 | obedy Daniel Tibor | 19,20 bez DPH |
11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1010000055 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | vyúčtovanie elektrina Hlinku | 100,94 bez DPH |
2279000018 | 11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 | |
| 1180000014 | Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 | obedy Gorči Nikolas | 52,80 bez DPH |
N | 18.02.2026 | 19.02.2026 | 20.3.2026 | |
| 1180000013 | Stredná škola potravinárska |
17054222 | obedy Adrián Farkaš 3/2026 | 50,00 bez DPH |
N | 09.02.2026 | 11.02.2026 | 20.3.2026 | |
| 1180000012 | Stredná odborná škola technická |
00158984 | obedy Farkaš Peter 3/2026 | 35,00 bez DPH |
N | 09.02.2026 | 11.02.2026 | 20.3.2026 | |
| 11800000011 | Mesto Galanta |
00305936 | poplatok za komunálný odpad | 224,11 bez DPH |
26.01.2026 | 28.01.2026 | 2.3.2026 | ||
| 11800000010 | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách |
00351997 | obedy Gracíková Daniela | 4,80 bez DPH |
15.01.2026 | 16.01.2026 | 2.3.2026 | ||
| 1180000009 | Materská škola ul. Komenského |
37836706 | obedy Kristína Horváthová | 56,30 bez DPH |
15.01.2026 | 16.01.2026 | 2.3.2026 | ||
| 1180000007 | Spojená škola Hlohovec |
00158461 | obedy Rebeka Rácová | 28,50 bez DPH |
08.01.2026 | 09.01.2026 | 2.3.2026 | ||
| 1180000003 | Stredná škola potravinárska |
17054222 | stravné Adrián Farkaš | 33,00 bez DPH |
05.01.2026 | 07.01.2026 | 2.3.2026 | ||
| 1180000002 | Materská škola D.Štúra |
37839977 | stravné Eliška Pilová | 54,00 bez DPH |
07.01.2026 | 08.01.2026 | 2.3.2026 | ||
| 1180000001 | Stredná odborná škola technická |
00158984 | obedy Peter Farkaš | 36,00 bez DPH |
07.01.2026 | 08.01.2026 | 2.3.2026 | ||
| 10100000016 | MVM CEEnergySlovakia s.r.o |
50060872 | vyúčtovanie plynu 12/2025 | 539,72 bez DPH |
198/15.5.2025 | 15.01.2026 | 16.01.2026 | 2.3.2026 | |
| 10100000015 | Litech PC s.r.o |
54847567 | paušálny poplatok IT | 295,20 bez DPH |
2279000004 | 13.01.2026 | 14.01.2026 | 2.3.2026 | |
| 10100000014 | Stredoslovenská energetika a.s |
05186567 | elektrika A.Hlinku 12/2025 | 146,89 bez DPH |
183/01.01.2024 | 13.01.2026 | 14.01.2026 | 2.3.2026 | |
| 10100000013 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | internet | 51,92 bez DPH |
129/13.12.2019 | 13.01.2026 | 14.01.2026 | 2.3.2026 | |
| 10100000012 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | volania 12/2025 | 19,53 bez DPH |
142/08.02.2021 | 13.01.2026 | 14.01.2026 | 2.3.2026 | |
| 10100000011 | Orange |
35697270 | volania a internet | 170,14 bez DPH |
211/17.11.2025 | 13.01.2026 | 14.01.2026 | 2.3.2026 | |
| 10100000010 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné Kasárenská 12/2025 | 252,05 bez DPH |
204/16.9.2025 | 12.01.2026 | 13.01.2026 | 2.3.2026 | |
| 1010000009 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrika Kasárenská 12/2025 | 34,82 bez DPH |
183/01.01.2024 | 13.01.2026 | 14.01.2026 | 2.3.2026 | |
| 1010000001 | Logistický areál Nitra |
36182206 | prenájom priestorov ambulancia | 2449,05 bez DPH |
2279000012 | 05.01.2026 | 05.01.2026 | 2.3.2026 | |
| 101000088 | Litech PC s.r.o |
údržba VT | 295,20 bez DPH |
227900004 | 100013726 | 14.04.2026 | 15.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1010000079 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | internet | 51,76 bez DPH |
227900002 | 1000137724 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 7.5.2026 |
| 101000078 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | volania | 19,04 bez DPH |
2279000002 | 1000137724 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1010000026 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | internet | 51,92 bez DPH |
2279000002 | 1000137724/2025 | 05.02.2026 | 09.02.2026 | 20.3.2026 |
| 1010000025 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | volania | 19,52 bez DPH |
2279000002 | 1000137724/2025 | 05.02.2026 | 09.02.2026 | 20.3.2026 |
| 1010000047 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | internet | 51,92 bez DPH |
2279000002 | 1000137724/2026 | 05.03.2026 | 09.03.2026 | 28.4.2026 |
| 1010000046 | Slovak Telekom a.s. |
35763469 | volania | 19,16 bez DPH |
2279000002 | 1000137724/2026 | 05.03.2026 | 09.03.2026 | 28.4.2026 |
| 101000094 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | prenájom rohoží | 75,72 bez DPH |
2279000003 | 1000137725 | 27.04.2026 | 28.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1010000062 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | prenájom rohoží | 72,72 bez DPH |
2279000003 | 1000137725 | 26.03.2026 | 30.03.2026 | 28.4.2026 |
| 1010000027 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | prenájom rohoží | 44,76 bez DPH |
2279000003 | 1000137725/2025 | 05.02.2026 | 09.02.2026 | 20.3.2026 |
| 1010000048 | Lindstrom .s.r.o |
35742364 | prenájom rohoží | 75,72 bez DPH |
2279000003 | 1000137725/2026 | 05.03.2026 | 09.03.2026 | 28.4.2026 |