Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240540   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44		 35815256  za plyn na okt/2012-DS  611.- 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240541   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44		 35815256  za plyn na okt/2012- Šamorín  368.- 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240384   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  za plyn na júl VM  5243.- 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    02.07.2012  11.07.2012  23.7.2012 
11240684   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  za plyn na dec. Šamorín I-II.  368.- 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    10.12.2012  17.12.2012  7.1.2013 
11240685   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  za plyn na dec. DS  1 190.- 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    10.12.2012  17.12.2012  7.1.2013 
11240615   SPP a.s.
Bratislava, Mynské nivy 44/a		 35815256  za plyn na nov. -VM  5 243.- 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke    11.10.2012  19.11.2012  7.1.2013 
11240565   DinersClub Slovakia s.r.o
Bratislava, Námestie slobody 11		 35757086  za PHL- nákup s kartou   269,52 
bez DPH		 Zmluva    09.10.2012  29.10.2012  13.11.2012 
11240595   Školská jedáleň
D.Streda, Komenského 1219/1		   za obedy na október  22,22 
bez DPH		 Zmluva o zabezpeč. stravovania    29.10.2012  05.11.2012  7.1.2013 
11240508   ŠJ pri ZŠ Gy. Szabóa
Dunajská Streda, Školská u. 936/1		 02322757  za obedy na okt.-dec/2012  65,56 
bez DPH		 Zmluva o dodávke    27.09.2012  02.10.2012  13.11.2012 
11240663   ŠJ pri ZŠ
V. Meder, B. Bartóka 20		   za obedy na nov., pre 11 detí   185,81 
bez DPH		 Zmluva o zabezpeč. strvovania    03.12.2012  10.12.2012  7.1.2013 
11240633   ŠJ pri ZŠ
D. Streda, Smetanov háj286/9		   za obedy na nov.  21,18 
bez DPH		 Zmluva o zabezpeč. strvovania    19.11.2012  22.11.2012  7.1.2013 
11240609   ŠJ pri ZŠ
D.Streda, Smetanov háj 286/9		   za obedy na nov.  22,40 
bez DPH		 Zmluva o zabezpeč. stravovania    14.11.2012  19.11.2012  7.1.2013 
11240608   ŠJ pri ZŠ
D. Streda, Smestanov háj286/9		   za obedy na nov.  19,64 
bez DPH		 Zmluva o zabezpeč. stravovania    14.11.2012  19.11.2012  7.1.2013 
11240288   Školská kuchyňa
D. Streda, Komenského ul.1219/1		   za obedy na máj pre dvoch detí  40,40 
bez DPH		     21.05.2012  28.05.2012  24.5.2012 
11240336   ŠJ Komenského
Dunajská Streda, Komenského 1219		   za obedy na jún  34,34 
bez DPH		     13.06.2012  18.06.2012  3.7.2012 
11240681   ŠJ pri ZŠ
D. Streda, Smetanov háj 286/9		   za obedy na dec. a rež. náklady na sept.-dec.  92,80 
bez DPH		 Zmluva o zabezpeč. strvovania    10.12.2012  17.12.2012  7.1.2013 
11240680   ŠJ pri ZŠ
D. Streda, Smetanov háj 286/9		   za obedy na dec.  16,13 
bez DPH		 Zmluva o zabezpeč. stravovania    10.12.2012  17.12.2012  7.1.2013 
11240676   Školská jedáleň
D. Streda, Komenského 1219/1		   za obedy na dec.  11,11 
bez DPH		 Zmluva o zabezpeč. stravovania    12.12.2012  17.12.2012  7.1.2013 
11240536   ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského
V. Meder, nám. B.Bartóka 20		   za obedy pre 12 detí  197,75 
bez DPH		 Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240552   ŠJ pri ZŠ
Dunajská Streda, Smetanov háj		   za obedy  29,14 
bez DPH		 Zmluva o dodávke    11.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
11240551   ŠJ pri ZŠ
Dunajská Streda, Smetanov háj		   za obedy  24,21 
bez DPH		 Zmluva o dodávke    11.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
11240550   ŠJ pri ZŠ Smestanov háj
Dunajská Streda		   za obedy  23,20 
bez DPH		 Zmluva o dodávke    11.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
11240549   ŠJ pri ZŠ
Dunajská Streda, Smestanov háj		   za obedy  23,52 
bez DPH		 Zmluva o dodávke    11.10.2012  17.10.2012  13.11.2012 
11240467   ŠJ priZŠ Smetanov háj
D.Streda, Smetanov háj 286/9		   za obedy   
bez DPH		     05.09.2012  10.09.2012  8.10.2012 
11240466   ŠJ priZŠ Smetanov háj
D.Streda, Smetanov háj 286/9		   za obedy  23,17 
bez DPH		     05.09.2012  10.09.2012  8.10.2012 
11240465   ŠJ pri ZŠ Smetanov háj
D. Streda, Smetanov háj 286/9		   za obedy  25,19 
bez DPH		     05.09.2012  10.09.2012  8.10.2012 
11240349   ŠJ pri ZŠ
Dunajská Streda, Smetanov háj 286/9		   za obedy  19,19 
bez DPH		     15.06.2012  25.06.2012  9.7.2012 
11240348   ŠJ pri ZŠ
Dunajská Streda, Smetanov háj 286/9		   za obedy  18,18 
bez DPH		     15.06.2012  25.06.2012  9.7.2012 
11240291   ŠJ pri ZŠ
Dunajská Streda, Smetanov háj		   za obedy  20,48 
bez DPH		     23.05.2012  30.05.2012  15.6.2012 
11240290   ŠJ pri ZŠ
Dunajská Streda, Smestanov háj		   za obedy  17,60 
bez DPH		     23.05.2012  30.05.2012  15.6.2012 
11240679   ŠJ pri ZŠ
D. Streda, Smetanov háj 286/9		   za obed na dec.  16,13 
bez DPH		 Zmluva o zabezpeč. stravovania    10.12.2012  17.12.2012  7.1.2013 
11240266   Mesto Veľký Meder
Veľký Meder,		 00305332  za komunálny odpad -VM -na rok 2012  1944,80 
bez DPH		 Oznámenie o výške miestneho popl.    07.5.2012  09.05.2012  18.5.2012 
11240547   PosTel. s.r.o
Dunajská Streda, Nezábudková 471/8		 36238023  za kanc. materiál  129,50 
vrátane DPH		     09.10.2012  12.10.2012  13.11.2012 
11240377   MadNet, a.s.
Veľký Meder, Kúpeľná 3318		 36224405  za internet pre VM  15,63 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    09.07.2012  11.07.2012  23.7.2012 
11240380   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  za el.energ. na júl VM  976,75 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    09.07.2012  11.07.2012  23.7.2012 
11240225   PERGAMON spol.s.r.o
Bratislava, Chemická 1		 31327681  za dodávku tonerov  184,92 
vrátane DPH		 VO MPSVR SR  10/2012  26.3.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240224   PERGAMON spol s.r.o
Brataislava, Chemická 1		 31327681  za dodávku tonerov  184,92 
vrátane DPH		 VO MPSVR SR  10/2012  14.3.2012  18.04.2012  9.5.2012 
11240378   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  za dodávku plynu na júl DS  94.- 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    09.07.2012  11.07.2012  23.7.2012 
11240379   SPP, a.s.
Brataislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  za dodávku plyn na júl Šamorín  368.- 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke    09.07.2012  11.07.2012  23.7.2012 
11240280   PNEUMAT
Dunajská Streda, Galantská 699/8		 18046673  za dodávku 2 pneumatík na služ. vozidlo PEUGET Expert  240.- 
vrátane DPH		   č.17/2012  10.5.2012  21.05.2012  18.5.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť