Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240563 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. DS a VM, internet DS | 76,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 22.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240562 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Kradžičova 10 |
36763469 | telef. popl. Šamorín I. | 38,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 22.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240561 | Teploservis Bratislava, Bulíková 11 |
13957597 | servisná prehliadka horákov -VM | 354.- bez DPH |
ročná 11/2012 | 11.10.2012 | 22.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240560 | Západosl. vod. spol. OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné Šamorín | 70,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 11.10.2012 | 22.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240559 | Západosl. vod . spol. OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné a zrážková voda DS | 116,22 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 11.10.2012 | 22.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240558 | Západosl. vod. spol OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné VM | 496,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 11.10.2012 | 22.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240557 | SPP a.s. Bratislva, Mlynské nivy 44 |
35815256 | záloha za plyn pre VM | 5 243.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 01.10.2012 | 17.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240556 | MadNet a.s. V. Meder, Kúpeľná 3318 |
35224405 | adm. poplatok | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 17.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240555 | ZSE Energia a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | záloha za el.energ. pre Šamorín II. | 73,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 17.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240554 | ŠJ pri MŠ Veľký Meder, nám. B. Bartóka 18 |
02322561 | stravné | 16,80 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 11.10.2012 | 17.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240553 | Bugár Tibor Veľký Meder, Lesná 1315/69 |
43515151 | oprava a údržba el. siete, výmena spínače a svietidlá, výroba a montáž mreží v budove VM | 745.- bez DPH |
Dohoda o poskyt. služieb | 11.10.2012 | 17.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240552 | ŠJ pri ZŠ Dunajská Streda, Smetanov háj |
za obedy | 29,14 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 11.10.2012 | 17.10.2012 | 13.11.2012 | ||
| 11240551 | ŠJ pri ZŠ Dunajská Streda, Smetanov háj |
za obedy | 24,21 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 11.10.2012 | 17.10.2012 | 13.11.2012 | ||
| 11240550 | ŠJ pri ZŠ Smestanov háj Dunajská Streda |
za obedy | 23,20 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 11.10.2012 | 17.10.2012 | 13.11.2012 | ||
| 11240549 | ŠJ pri ZŠ Dunajská Streda, Smestanov háj |
za obedy | 23,52 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 11.10.2012 | 17.10.2012 | 13.11.2012 | ||
| 11240547 | PosTel. s.r.o Dunajská Streda, Nezábudková 471/8 |
36238023 | za kanc. materiál | 129,50 vrátane DPH |
09.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | ||
| 11240546 | MadNet a.s V. Meder, Kúpeľná 3318 |
36224405 | internet pre VM | 15,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240545 | MAGNA E.A. s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.enrg. pre VM | 976,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240544 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha za el.energ. pre DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240543 | UPC DTH Bratislava 3 |
23716367 | KTV DS | 11,06 bez DPH |
&zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240542 | Reedukačné centrum Sološnica 3 |
00500798 | stravné | 75,40 bez DPH |
09.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | ||
| 11240541 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44 |
35815256 | za plyn na okt/2012- Šamorín | 368.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240540 | SPP a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44 |
35815256 | za plyn na okt/2012-DS | 611.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240539 | P.O TECH R. Zomborský Starý Hrádok 31 |
35351241 | za služby PO na IV.Q 2012 | 90.- bez DPH |
Zmluva | 09.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240538 | HOBBY-Németh s.r.o V. Meder, Želiarská 471 |
44852835 | údržbársky materiál | 79,85 vrátane DPH |
ročná 15/2012 | 09.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240537 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatok za prevádzku vozidla na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240536 | ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského V. Meder, nám. B.Bartóka 20 |
za obedy pre 12 detí | 197,75 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | ||
| 11240535 | ŠJ pri MŠ V. Meder, Železničná 7 |
stravné | 16,80 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | ||
| 11240534 | FLOW PUMPS s.r.o Šaľa, Diamovská cesta 13 |
36853011 | oprava čerpadla | 342,60 vrátane DPH |
26/2012 | 01.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240533 | Súkromná SOU - ŠJ Dunajská Streda, Trhovisko 2294/15 |
stravné | 29,26 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | ||
| 11240531 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné | 30,58 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 25.09.2012 | 03.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240530 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné | 61,31 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 25.09.2012 | 03.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240529 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné pre dvoch | 101,60 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 25.09.2012 | 03.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240528 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné | 30,58 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 25.09.2012 | 03.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240527 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné | 30,58 bez DPH |
Zmluva o dodávke | 25.09.2012 | 03.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240526 | Petr Mrázek Zásmuky, Nádržní 527 |
69639485 | biolog. očetrenie odpadov v budove DS a VM | 459,60 vrátane DPH |
25.09.2012 | 03.10.2012 | 13.11.2012 | ||
| 11240525 | ÚSMEV AKO DAR Bratislava, Ševčenkova 21 |
17316537 | účastnícky poplatok na konferenciu "Mosty k rodine" pre 2 osoby | 26.- bez DPH |
28.09.2012 | 03.10.2012 | 13.11.2012 | ||
| 11240524 | Asociácia PRO LP |
konferenčný poplatok na odborný seminár | 30.- bez DPH |
27.09.2012 | 03.10.2012 | 13.11.2012 | |||
| 11240523 | EDERNED Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky pre zamestnancov | 3045.- bez DPH |
Zmluva o dodávke | 01.10.2012 | 03.10.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240509 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o Žilina, M. Rázusa 23A |
31592503 | navýšenie 1. preddavku Z.z. SR 2012 | 50.- vrátane DPH |
27.09.2012 | 02.10.2012 | 13.11.2012 |