Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240213 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatok na prevádzku vozidla na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Dohoda | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240214 | Poradaca podnikateľa Žilina, M. Rázusa 23A |
31592503 | 2. preddavok Zbierka zákonov SR 2012 | 50.- vrátane DPH |
12.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | ||
11240215 | RealNet s.r.o Dunajská Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet- Šamorín I. | 21,91 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.4.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240216 | RealNet s.r.o Dunajská Streda, Bratislavská 4 |
36235547 | internet -Šamorín II. | 21,91 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.4.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240217 | Západosl.vod. spoločnosť OZ Dun.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné Šamorín | 60,98 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.4.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240218 | SPP a.s Bratislava, Mlynské nivy 44 |
35815256 | záloha za dod. plynu -Veľký Meder | 5243.- vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.4.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240219 | Spojená škola Opatovský Sokolec, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné | 32,79 bez DPH |
10.04.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 | ||
11240220 | Spojená škola Opatovský Sokolec, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné | 23,63 bez DPH |
10.04.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 | ||
11240221 | Spojená škola Opatopvský Sokolec, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné | 34,61 bez DPH |
10.04.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 | ||
11240222 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. a internet -D.Streda a V.Meder | 103,60 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.4.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240223 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. Šamorín I. | 42,13 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 12.04.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240224 | PERGAMON spol s.r.o Brataislava, Chemická 1 |
31327681 | za dodávku tonerov | 184,92 vrátane DPH |
VO MPSVR SR | 10/2012 | 14.3.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 |
11240225 | PERGAMON spol.s.r.o Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | za dodávku tonerov | 184,92 vrátane DPH |
VO MPSVR SR | 10/2012 | 26.3.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 |
11240226 | DinersClub CS s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | nákup PHL -transakcia firemných kariet | 262,44 bez DPH |
zmluva | 10.4.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240227 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | stravné počas pobytu | 82,46 bez DPH |
16.4.2012 | 23.04.2012 | 11.5.2012 | ||
11240228 | PosTel DS s.r.o Dun.Streda, Nezábudková 471/8 |
36238023 | PC zostava a toner HP CB435A | cca 550.- vrátane DPH |
14/2012 | 16.4.2012 | 23.04.2012 | 11.5.2012 | |
11240229 | Pyrokom spol. s.r.o Komárno, A. Jedlika 4854 |
18048455 | kontrola a oprava hasiacích prístrojov v objekte D.Streda | 168,12 vrátane DPH |
18.4.2012 | 23.04.2012 | 11.5.2012 | ||
11240230 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné- Veľký Meder | 677,52 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 16.4.2012 | 23.04.2012 | 11.5.2012 | |
11240231 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné- Dun. Streda | 79,22 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 16.4.2012 | 23.04.2012 | 11.5.2012 | |
11240232 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | za zrážkovú vodua za I. Q Dun.Streda | 112,21 vrátane DPH |
zmluva | 16.4.2012 | 23.04.2012 | 11.5.2012 | |
11240233 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. hovorné | 0,54 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 23.4.2012 | 26.04.2012 | 11.5.2012 | |
11240234 | P.O.- Tech Starý Hrádok 31 |
35351241 | za služby PO II.Q/2012 | 90.- bez DPH |
zmluva o dodávke | 18.4.2012 | 26.04.2012 | 11.5.2012 | |
11240235 | SOŠ polygrafická Bratislava, Račianska 190 |
00894915 | stravné | 72,20 bez DPH |
16.4.2012 | 26.04.2012 | 11.5.2012 | ||
11240236 | SOŠ polygrafická Bratislava, Račianska 190 |
00894915 | ubytovanie | 38 bez DPH |
16.4.2012 | 26.04.2012 | 11.5.2012 | ||
11240237 | Diagnostické centrum Bratislava, Slovinská 1 |
31750338 | stravné počas pobytu | 80,29 bez DPH |
19.4.2012 | 26.04.2012 | 11.5.2012 | ||
11240238 | ŠJ pri ZŠ Dun. Streda, Smetanov háj |
stravné | 13,13 bez DPH |
23.4.2012 | 26.04.2012 | 11.5.2012 | |||
11240239 | ŠJ pri ZŠ Dun. Streda, Smetanov háj |
stravné | 12,80 bez DPH |
23.4.2012 | 26.04.2012 | 11.5.2012 | |||
11240240 | Školská kuchyňa Dun.Streda, Komenského 1219/1 |
stravné | 28,28 bez DPH |
19.4.2012 | 26.04.2012 | 11.5.2012 | |||
11240256 | Inštitút pre verejnú správu Bratislava, ul. Schneidera 1/a |
00151858 | účastnícky poplatok na odborný seminár pre 2 osôb | 70.- bez DPH |
27.4.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | ||
11240257 | UPC Bratislava, |
23716367 | KTV DS | 11,06 bez DPH |
zmluva o dodávke | 02.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
11240258 | Orange Slovensko a.s Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné paušály | 79,11 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 30.4.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
11240259 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | ubytovanie pre 3 detí na mesiace apríl, máj jún/2012 | 34,50 bez DPH |
18.4.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | ||
11240260 | Spojená škola Okoč, Gorkého4/90 |
00350206 | stravné | 54,86 bez DPH |
18.4.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | ||
11240261 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné | 29,19 bez DPH |
18.4.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | ||
11240262 | Spojená škola Okoč, Gorkého 4/90 |
00350206 | stravné pre dvoch žiakov | 90,97 bez DPH |
18.4.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | ||
11240263 | Spojená škola Topoľčany, Pod kalváriou 941 |
00182257 | stravné apríl-máj | 101,22 bez DPH |
07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | ||
11240264 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. DS a Šamorín I. | 124,19 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
11240265 | MAGNA E.A s.r.o Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | záloha el.energ. VM | 976,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
11240266 | Mesto Veľký Meder Veľký Meder, |
00305332 | za komunálny odpad -VM -na rok 2012 | 1944,80 bez DPH |
Oznámenie o výške miestneho popl. | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
11240267 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
dohoda o dodávke | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 |