
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240285 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Kradžičova 10 |
35763469 | telef. popl. VM a DS, internet DS | 69,12 vrátane DPH |
Zmluva | 14.5.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 | |
11240284 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžikčova 10 |
35763469 | telef. popl. Šamorín I. | 48,43 vrátane DPH |
Zmluva | 14.5.2012 | 21.05.2012 | 21.5.2012 | |
11240232 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | za zrážkovú vodua za I. Q Dun.Streda | 112,21 vrátane DPH |
zmluva | 16.4.2012 | 23.04.2012 | 11.5.2012 | |
11240226 | DinersClub CS s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | nákup PHL -transakcia firemných kariet | 262,44 bez DPH |
zmluva | 10.4.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240112 | T-Com Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok a internet DS A VM | 141,07 vrátane DPH |
Zmluva | 09.02.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | |
11240111 | T-Com Bratislavaa, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. poplatok Šamorín I. | 38,21 vrátane DPH |
Zmluva | 09.02.2012 | 23.02.2012 | 13.3.2012 | |
11240182 | EDENRED Slovakia s.r.o Bratislava, Karadžičova 8 |
31328695 | str. lístky | 2640,00 bez DPH |
zmlulva o dodávke | 29.3.2012 | 02.04.2012 | 4.5.2012 | |
11240177 | DinersClub CS s.r.o Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | nákup PHL a údržb. materiál | 476,83 vrátane DPH |
zmkluva o dodávke | 12.3.2012 | 22.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240323 | PERGAMON spol. s.r.o Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery do MINOLTA Magicolor 4690MF | 693,83 vrátane DPH |
VO MPSVR SR | 16/2012 | 31.05.2012 | 08.06.2012 | 3.7.2012 |
11240224 | PERGAMON spol s.r.o Brataislava, Chemická 1 |
31327681 | za dodávku tonerov | 184,92 vrátane DPH |
VO MPSVR SR | 10/2012 | 14.3.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 |
11240225 | PERGAMON spol.s.r.o Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | za dodávku tonerov | 184,92 vrátane DPH |
VO MPSVR SR | 10/2012 | 26.3.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 |
11240312 | Mesto Veľký Meder Veľlá meder,Komárňaská 207/9 |
00305332 | daň z nehnuteľnosti na rok 2012 | 202,32 bez DPH |
rozhodnutie | 04.06.2012 | 06.06.2012 | 3.7.2012 | |
11240266 | Mesto Veľký Meder Veľký Meder, |
00305332 | za komunálny odpad -VM -na rok 2012 | 1944,80 bez DPH |
Oznámenie o výške miestneho popl. | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
11240140 | Mesto Dunajská Streda Dunajská Streda, Hlavná 50/16 |
miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2012 | 1201,20 bez DPH |
Oznámenie o určení výšky | 21.2.2012 | 02.03.2012 | 11.4.2012 | ||
11240602 | Mesto Veľký Meder Veľký Meder, Komárňanská 207/9 |
00305332 | nájomné za IV. Q 2012 | 227,60 bez DPH |
Nájomná zmluva | 31.10.2012 | 13.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240001 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | MRI navigácia | 637,20 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 20121101 | 11.1.2012 | 12.01.2012 | 7.2.2012 | |
11240702 | Bugár Tibor V. Meder, Lesná 1315/69 |
43515151 | el. nont. práce VM | 212.- bez DPH |
Dohoda o vyk. práce | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240674 | Patai&Kázmér D.Streda, Smetanov háj 289/19 |
30720737 | odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov DS, VM a Samorín I-II | 742.- bez DPH |
Dohoda o vyk. práce | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240553 | Bugár Tibor Veľký Meder, Lesná 1315/69 |
43515151 | oprava a údržba el. siete, výmena spínače a svietidlá, výroba a montáž mreží v budove VM | 745.- bez DPH |
Dohoda o poskyt. služieb | 11.10.2012 | 17.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240267 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatok za služby na serveri | 10,80 vrátane DPH |
dohoda o dodávke | 07.5.2012 | 09.05.2012 | 18.5.2012 | |
11240180 | PATAI a KÁZMÉR D.Streda, Smetanov háj 289/19 |
30720737 | el. montážne práce, oprava osvetlenia | 263.- bez DPH |
Dohoda - ročná | 22.3.2012 | 27.03.2012 | 11.4.2012 | |
11240213 | CSM s.r.o Bratislava, Vajnorská 136 |
35950129 | poplatok na prevádzku vozidla na serveri | 10,80 vrátane DPH |
Dohoda | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 9.5.2012 | |
11240398 | Diagnostické centrum Bratislava, Slovisnka 1 |
31750338 | za pobyt dieťaťa | 38,85 bez DPH |
áno | 19.07.2012 | 25.07.2012 | 9.8.2012 | |
11240397 | Mesto Veľký Meder Veľký Meder, Komárňanská 207/9 |
00305332 | nájomné na III. Q 2012 | 227,60 bez DPH |
áno | 18.07.2012 | 25.07.2012 | 9.8.2012 | |
11240395 | P.O.Tech R. Zomborský Starý Hrádok 31 |
35351241 | služby PO III. Q 2012 | 90.- bez DPH |
áno | 18.7.2012 | 25.07.2012 | 9.8.2012 | |
11240394 | DinersClub Slovakias.r.o Bratislava, Námstie slobody 11 |
35757086 | nákup PHL a údrž. materiálu s kartou Diners | 385,60 bez DPH |
áno | 09.07.2012 | 25.07.2012 | 9.8.2012 | |
11240393 | SlovakTelekom a.s. Bratislva, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popl. DS a VM, Internet DS | 78,29 vrátane DPH |
áno | 10.07.2012 | 25.07.2012 | 9.8.2012 | |
11240392 | Slovak Telekom a.s Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telef. popltok Šamorín I. | 34,30 vrátane DPH |
áno | 10.07.2012 | 25.07.2012 | 9.8.2012 | |
11240391 | Západosl.vod. spoločnosť OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné Veľký Meder | 542,02 vrátane DPH |
áno | 11.07.2012 | 18.07.2012 | 9.8.2012 | |
11240390 | Západosl.vod.spoločnosť OZ Dunajská Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné Šamorín | 79,04 vrátane DPH |
áno | 11.07.2012 | 18.07.2012 | 9.8.2012 | |
11240389 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné DS | 125,03 vrátane DPH |
áno | 10.07.2012 | 18.07.2012 | 9.8.2012 | |
11240543 | UPC DTH Bratislava 3 |
23716367 | KTV DS | 11,06 bez DPH |
&zmluva o dodávke | 09.10.2012 | 12.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240711 | Xepap spol. s.r.o Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | kancelársky papier | 370,50 vrátane DPH |
31/2012 | 14.11.2012 | 28.11.2012 | 7.1.2013 | |
11240710 | PERGAMON spol. s.r.o Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | náplne do tlačiarní | 405,51 vrátane DPH |
34/2012 | 10.12.2012 | 28.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240709 | Xepap spol. s.r.o Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | kanc. metriál | 129,64 vrátane DPH |
30/2012 | 14.11.2012 | 28.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240707 | BERNADETTE Šamorín, Gazdovský rad 41 |
17753082 | terapeutické hračky | 100.- bez DPH |
40/2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240706 | BAŠO Daniel Galanta, Šafárikova 441/14 |
14134217 | bezpečnostné dvere DS-podkrovie | 995,29 vrátane DPH |
38/2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240705 | NÁBYTOK Halász D. Streda, Muzejná |
Koberce a záclony pre DS a VM | 917.- vrátane DPH |
37/2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 7.1.2013 | ||
11240704 | HOBBY Németh s.r.o V. Meder, Želiarská 471/20A |
44852835 | údržbársky materiál | 56,02 vrátane DPH |
ročná | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 7.1.2013 | |
11240703 | MOMENT GROUP s.r.o Galanta , Esterházyovcov 464 |
36227102 | nábytok pre PR | 110.- vrátane DPH |
39/2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 7.1.2013 |