| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
411 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o.
Krajinská cesta 3, Piešťany |
31428819 |
za potraviny |
12,67
vrátane DPH |
ano |
ano |
17.9. |
24.9. |
12.11.2012 |
|
410 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o.
Krajinská cesta 3, Piešťany |
31428819 |
za potraviny |
213,91
vrátane DPH |
ano |
ano |
17.9. |
24.9. |
12.11.2012 |
|
409 |
Zeleninari
Ladislava Sáru 2,Bratislava |
41635558 |
za potraviny |
247,51
vrátane DPH |
ano |
ano |
14.9. |
24.9. |
12.11.2012 |
|
51/2012 |
Igor Slezák
Jabloňová 1269,Senica IS |
33814252 |
za opravu automatickej práčky |
36
vrátane DPH |
nie |
ano |
08.02. |
17.02.2012 |
6.3.2012 |
|
50/2012 |
XEPAP spol.s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen X |
31628605 |
za nákup kancel.potrieb |
93,73
vrátane DPH |
nie |
ano |
08.02. |
17.02.2012 |
21.2.2012 |
|
49/2012 |
Slovak telecom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 BA ST |
35763469 |
za telefónne volania, za internet |
150,16
vrátane DPH |
ano |
nie |
08.02. |
17.02.2012 |
21.2.2012 |
|
42/2012 |
COOP JEDNOTA v.d.
Nam.oslobodenia 12, 905 01 Senica |
00168891 |
za minerálnu vodu |
31,90
vrátane DPH |
nie |
ano |
08.02. |
17.02.2012 |
21.2.2012 |
|
23/2012 |
Purgát
Lesná 880/1, 908 51 Holíč-Pur |
30977371 |
za pečivo a pekárenské výrobky |
109,43
vrátane DPH |
ano |
ano |
24.01. |
27.01. |
25.1.2012 |
|
22/2012 |
MABONEX SLOVAKIA spo.s.r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
31428819 |
za mlieko a mliečné výrobky |
233,14
vrátane DPH |
ano |
ano |
23.01. |
27.01. |
25.1.2012 |
|
21/2012 |
Hurban Trade s.r.o.
M.R.Štefánika 437, 908 41 Šaštín-Stráže |
36238368 |
za potraviny |
464,53
vrátane DPH |
nie |
ano |
23.01. |
27.01. |
25.1.2012 |
|
20/2012 |
CUKRAREN Ing.Šagát
Škarniclovská 4, 909 01 Skalica,cuk |
17537533 |
za torty |
33,65
vrátane DPH |
nie |
ano |
23.01. |
27.01. |
25.1.2012 |
|
19/2012 |
Hydinár a.s.
Čsl.armády 1403, 908 45 Gbely/Hyd |
31421792 |
za kuracie mäso a vajcia |
132,98
vrátane DPH |
nie |
ano |
19.01. |
27.01. |
25.1.2012 |
|
18/2012 |
UNIMED spol.s.r.o
Oriešková 11, 821 05 Bratislava/UNI |
17312752 |
za sušené mlieko BEBA |
458,10
vrátane DPH |
nie |
ano |
18.01. |
27.01. |
25.1.2012 |
|
17/2012 |
Poradca podnikateľa , spol.s.r.o.
Martina Rázusa 23A/PP |
31592503 |
doplatok k vyučtovaniu predplatného FS 2011 |
21,19
vrátane DPH |
nie |
nie |
17.01. |
27.01. |
25.1.2012 |
|
16/2012 |
STUHL
Bulharská 44,917 00 Trnava /Stuhl |
36244848 |
za pranie bielizne dodavateľsky |
620,41
vrátane DPH |
ano |
nie |
17.01. |
27.01. |
25.1.2012 |
|
15/2012 |
Hurban Trade s.r.o.
M.R.Štefánika 437, 908 41 Šaštín-Stráže |
36238368 |
za potraviny |
176,40
vrátane DPH |
nie |
ano |
16.01. |
27.01. |
25.1.2012 |
| |
|
|
177/2012 |
Diners Club CS s.r.o.
Námestie slobody, 811 06 BA DC |
35757086 |
za platbu kartou-benzín, |
140,09
vrátane DPH |
ano |
nie |
10,05,2012 |
21.05.2012 |
18.6.2012 |
|
14/2012 |
MABONEX SLOVAKIA spo.s.r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany |
31428819 |
za mlieko a mliečné výrobky |
230,08
vrátane DPH |
ano |
ano |
16012012 |
27.01. |
24.1.2012 |
