| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
160/2012 |
Recall electronics
Nám.Slobody 18, Skalica |
11734931 |
za 2 ks CDrádia pre deti |
ano
vrátane DPH |
nie |
ano |
25.04.2012 |
30.04.2012 |
14.6.2012 |
|
448 |
Reccal electronics
Nám.Slobody, Skalica |
11734931 |
za montáž satelit.zariadenia |
78
vrátane DPH |
nie |
ano |
4.10. |
9.10. |
12.11.2012 |
|
234/2012 |
Repta-MRC
Sidl.Jurkoviča 427/4, Brezová pod Bradlom Rep |
1074562082 |
za jednorázové plienky |
1334,02
vrátane DPH |
nie |
ano |
11.06.2012 |
18.06.2012 |
12.7.2012 |
|
383 |
XEPAP spol.s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen X |
31628605 |
za drobný nákup pre deti -školákov |
54,29
vrátane DPH |
ano |
ano |
03.09.2012 |
14.09.2012 |
17.9.2012 |
|
375 |
XEPAP spol.s.r.o.
Jesenského 5,Holíč |
31628605 |
za drobný kancel.tovar |
63,12
vrátane DPH |
ano |
ano |
03.09.2012 |
14.09.2012 |
17.9.2012 |
|
262/2012 |
XEPAP spol.s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen X |
31628605 |
ZA KANCEL.POTREBY |
83,20
vrátane DPH |
ANO |
ANO |
22.06.2012 |
12.07.2012 |
23.7.2012 |
|
50/2012 |
XEPAP spol.s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen X |
31628605 |
za nákup kancel.potrieb |
93,73
vrátane DPH |
nie |
ano |
08.02. |
17.02.2012 |
21.2.2012 |
|
244/2012 |
Mesto Skalica
Nám.Slobody 10, Skalica Mesto |
00309982 |
za komumálny odpad |
735,66
vrátane DPH |
nie, platobný výmer |
nie |
02.01.2012 |
07.06.2012 |
12.7.2012 |
|
571 |
COOP JEDNOTA v.d.
Nám.Oslobodenia 12 , Senica COOP |
00168891 |
za potraviny |
26,40
vrátane DPH |
nie |
ano |
11.12.2012 |
17.12.2012 |
14.1.2013 |
|
385 |
COOP JEDNOTA v.d.
Nám.Oslobodenia 12 , Senica COOP |
00168891 |
za minerálnu vodu |
30
vrátane DPH |
nie |
ano |
06.09.2012 |
14.09.2012 |
17.9.2012 |
|
281 |
COOP JEDNOTA v.d.
Nám.Oslobodenia 12 , Senica COOP |
00168891 |
za potraviny |
30
vrátane DPH |
nie |
ano |
10.07.2012 |
24.07.2012 |
14.8.2012 |
|
90/2012 |
COOP JEDNOTA v.d.
Nám.Oslobodenia 12 COOP |
00168891 |
za minerálnu vodu |
33,92
vrátane DPH |
nie |
ano |
07.03.2012 |
16.03.2012 |
19.3.2012 |
|
42/2012 |
COOP JEDNOTA v.d.
Nam.oslobodenia 12, 905 01 Senica |
00168891 |
za minerálnu vodu |
31,90
vrátane DPH |
nie |
ano |
08.02. |
17.02.2012 |
21.2.2012 |
|
592 |
Lubica Podolcová
Bratislava |
|
za pracovnú,zdravotnú obuv |
844,75
vrátane DPH |
nie |
ano |
18.12.2012 |
20.12.2012 |
19.1.2013 |
|
395 |
Magna E.A. spol.s.r.o.
|
|
za elektrickú energiu |
1084,97
vrátane DPH |
ano |
nie |
05.09.2012 |
07.09.2012 |
1.11.2012 |
|
392 |
Bidvest Slovakia spol.s.r.o.
|
|
za potraviny |
72,60
vrátane DPH |
nie |
ano |
04.09.2012 |
14.09.2012 |
1.11.2012 |
| |
|
|
158/2012 |
Slovenská pošta a.s.
|
|
za časopis EFETA na rok2012 |
6,00
vrátane DPH |
nie |
nie |
18.04.2012 |
30.04.2012 |
14.6.2012 |
|
29/2012 |
Jurovaty-BOZP
Hurbanova 12, Skalica J |
|
za vykonávanie BOZP
|
49,79
vrátane DPH |
ano |
nie |
01.02.2012 |
03.02.2012 |
8.2.2012 |
