Faktúry 2013 (DeD Sereď, A. Hlinku 1139/11)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20130154   Reedukačné centrum
Zlaté Moravce
00163295  hygienické .potreby pre dieťa  9,55 
vrátane DPH
    10.05.2013  20.05.2013 
20130179   Slov.pošta
Banská Bystrica
36631124  časopis Vychovávateľ  6,00 
vrátane DPH
    08.06.2013  12.06.2013 
20130190   Reedukačné centrum
Zlaté Moravce
00163295  spotrebný materiál  5,45 
vrátane DPH
    20.06.2013  28.06.2013 
20130213   mini BODKA
Šaľa
42057574  detský tábor  2 520,0 
vrátane DPH
    08.07.2013  12.07.2013 
20130127   Orange
Bratislava
35697270  mobily  2,00 
vrátane DPH
    22.04.2013  29.04.2013 
20130275   ZŠ Komenského
Sereď
37836706  strava - deti  1 056,09 
vrátane DPH
    24.09.2013  25.09.2013 
20130207   DCI
Bratislava
35757086  poplatok  0,50 
vrátane DPH
    04.07.2013  10.07.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11