![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440001 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8,Bratrislava |
31328695 | str. lístky na mesiac január | 2754,50 bez DPH |
Zmluva | 02.01.2014 | 07.01.2014 | 23.5.2014 | |
11440002 | Obchodná akadémia Bratislavská 38, V. Meder |
00044351 | za obedy pre 11 detí | 225,09 bez DPH |
Zmluva | 19.12.2013 | 07.01.2014 | 23.5.2014 | |
11440003 | Stredná zdravotnícka škola Športová ul.394, D. Streda |
00607312 | za obedy na január | 26,28 bez DPH |
17.12.2013 | 07.01.2014 | 23.5.2014 | ||
11440004 | Súkromná SOŠ Veľký Meder |
11882115 | za obedy | 55,72 bez DPH |
02.01.2014 | 07.01.2014 | 23.5.2014 | ||
11440005 | Súkkromná SOŠ Neratovické nám. D. Streda |
37839403 | za obedy 12/13 | 4,76 bez DPH |
18.12.2013 | 07.01.2014 | 23.5.2014 | ||
11440006 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilné paušály pre výchovné skupiny VM a DS | 44,55 vrátane DPH |
Zmluva | 02.01.2014 | 07.01.2014 | 23.5.2014 | |
11440007 | Tiňová Mária Veternicová , Bratislavá |
za ubytovanie pre vysokoškoláčku | 40,00 bez DPH |
Nájomná zmluva | 02.01.2014 | 07.01.2014 | 23.5.2014 | ||
11440008 | ŠJ pri ZŠ nám. B. Bartóka, D. Strreda |
36081060 | za 12 obedov 12/13 | 196,20 bez DPH |
27.12.2013 | 07.01.2014 | 23.5.2014 | ||
11440009 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta, D. Streda |
365550949 | záloha za vodné, stočné pre VM 12/13 | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 27.12.2013 | 07.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440010 | MadNet Plus s.r.o Kúpeľná 3318, V. Meder |
46944231 | servisné práce/ nstavenie WiFi-VM | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva | 27.12.2013 | 07.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440024 | ŠJpri ZŠ Jilemnického 204/1, D. Streda |
36081078 | za obedy na január | 20,88 bez DPH |
02.01.2014 | 13.01.2014 | 26.5.2014 | ||
11440025 | TS s.r.o Lesná 2044/95, V. Meder |
36242063 | predpl. na KTV jan-jún/14 preVM | 171,00 vrátane DPH |
Zmluva | 08.01.2014 | 13.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440026 | RealNet s.r.o Bratislavská 4, D. Streda |
36235547 | internet pre Šamorín I. a II -1/14 | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva | 08.01.2014 | 13.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440027 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 1/14- DS | 11,50 bez DPH |
Zmluva | 07.01.2014 | 13.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440028 | MRI s.r.o Trenčianska 30, Bratislava |
44939043 | poplatok za služby na serveri 12/13 | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva | 07.01.2014 | 13.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440029 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta, D. Streda |
36550949 | záloha za vodné, stočné na január -VM | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 27.12.2013 | 13.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440030 | SPP a.s Mlynské nivy 44, Bratislava, |
35815256 | záloha za dod. plynu 1/14-DS | 1290,00 vrátane DPH |
Zmluva | 07.01.2014 | 13.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440031 | SPP a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava |
35815256 | záloha zadod. plynu 1/14- Šamorín | 338,00 vrátane DPH |
Zmluva | 07.01.2014 | 13.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440032 | Súkromná SOŠ SD Jednota Vinohradská 48, Šamorín |
00686476 | za obedy 1/14 | 17,29 bez DPH |
13.01.2014 | 15.01.2014 | 26.5.2014 | ||
11440034 | MAGNA EA s.r.o Beethovenova 5, Piešťany |
35743565 | záloha za dod. el.energ 1/14- DS a Šamorín I. | 251,77 vrátane DPH |
Zmluva | 14.01.2014 | 17.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440035 | MAGNA EA s.r.o Beethovenova 5, Piešťany |
35743565 | záloha za dod.el.energ. 1/14- Šamorín II. | 79,42 vrátane DPH |
Zmluva | 14.01.2014 | 17.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440036 | MAGNA EA. s.r.o Beethovenova 5, Piešťany |
35743565 | záloha za dod. eel.energ. 1/14- V.Meder | 861,41 vrátane DPH |
Zmluva | 14.01.2014 | 17.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440037 | Telefónica Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | mesačný poplatok za mobil pre psychologičku DS | 30,01 vrátane DPH |
Zmluva | 14.01.2014 | 20.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440038 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | paušálny poplatok za internet pre V. Meder 1/14 | 15,79 vrátane DPH |
Zmluva | 14.01.2014 | 20.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440039 | Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok DS a VM, internet DS | 69,38 vrátane DPH |
Zmluva | 13.01.2014 | 20.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440040 | Reedukačné centrum Čerenčany |
00163333 | za pobyt dieťaťa | 50,54 bez DPH |
Dohoda | 14.01.2014 | 20.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440041 | SPP a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava |
35815256 | záloha za dod. plynu 1/14 VM | 4747,00 vrátane DPH |
Zmluva | 14.01.2014 | 20.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440042 | SPP a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava |
35815256 | vyučt. za plyn 12/13- VM | 2558,29 vrátane DPH |
Zmluva | 14.01.2014 | 20.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440043 | Spojená škola Gorkého 4, Okoč |
00350206 | stravné 1/14 | 22,69 bez DPH |
Dohoda o zabezp. stravovania | 14.01.2014 | 27.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440044 | Spojená škola Gorkého 4, Okoč |
00350206 | stravné 1/14 | 30,04 bez DPH |
Dohoda o posk. stravovania | 14.01.2014 | 27.01.2014 | 26.5.2014 | |
11440045 | Spojená škola Okoč, Gorkého 930 28 |
00350206 | za stravovanie na január | 19,19 bez DPH |
Dohoda o posk. stravovania | 14.01.2014 | 27.01.2014 | 28.7.2014 | |
11440046 | Západosl.vod. spoločnosť a.s.OZ Dun. Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné za mesiac dec./13 - D. Streda | 86,96 vrátane DPH |
Zmluva | 16.01.2014 | 27.01.2014 | 28.7.2014 | |
11440047 | Západosl. vod. spoločnosť a.s. OZ Dun. Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné, stočné za dec./13 -Šamorín | 58,86 vrátane DPH |
Zmluva | 21.01.2014 | 27.01.2014 | 28.7.2014 | |
11440048 | SOŠ polygrafická Bratislava, Račianska 190 |
00894915 | stravné a ubytovanie za január | 91,25 bez DPH |
Rozhodnutie | 21.01.2014 | 27.01.2014 | 28.7.2014 | |
11440049 | Mesto Veľký Meder V. Meder, Komárňanská 207/9 |
00305332 | odvoz komunálneho odpadu za dec/13- VM | 154,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 16.01.2014 | 27.01.2014 | 28.7.2014 | |
11440050 | Západosl. vod.spoločnosť a.s. OZ Dun.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vyučt. za vodné stočné na obdobie 10-12/13 V. Meder | 564,65 vrátane DPH |
Zmluva | 16.01.2014 | 27.01.2014 | 28.7.2014 | |
11440051 | Poradca podnikateľa spol.s.r.o Žilina, M. Rázusa 23A |
31592503 | Vyučtovanie predplatného za rok 2013 FS | 14,21 vrátane DPH |
Zmluva | 21.01.2014 | 27.01.2014 | 28.7.2014 | |
11440052 | DUnAkadémia Dun. Streda, Hlavná 23/326 |
42294584 | účastnícky poplatok na školenie-Ochrana osobných údajov | 42,00 bez DPH |
21.01.2014 | 27.01.2014 | 28.7.2014 | ||
11440053 | ŠJ pri MŠ V. Meder nám. B. Bartóka 495/18 |
02322561 | stravné na február | 21,96 bez DPH |
Dohoda o posk. stravovania | 21.01.2014 | 27.01.2014 | 28.7.2014 | |
11440054 | Súkromná SOŠ V. Meder, M. Corvina 2038/53 |
37995111 | za stríhanie vlasov detí rok 2013 | 82,00 bez DPH |
16.01.2014 | 27.01.2014 | 28.7.2014 |