Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
269/2014   Bc. Roman Zomborský
29. augusta 26/33, 934 01 Levice		 40926745  Služby BOZP za lV.štvrťrok 2014   40,00 
bez DPH		 Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú    19.12.2014  23.12.2014  13.1.2015 
219/2014   Bc. Roman Zomborský
29. augusta 26/33, 934 01 Levice		 40926745  Služby BOZP za lII.štvrťrok 2014, kontrola školenia BOZP, školenie vodiča   40,00 
bez DPH		 Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú    15.10.2014  24.10.2014  21.10.2014 
122/2014   Bc. Roman Zomborský
29. augusta 26/33, 934 01 Levice		 40926745  Služby BOZP za II.štvrťrok 2014, kontrola školenia BOZP   40,00 
bez DPH		 Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú    21.5.2014  26.05.2014  5.6.2014 
71/2014   Bc. Roman Zomborský
29. augusta 26/33, 934 01 Levice		 40926745  Služby BOZP za I.štvrťrok 2014, kontrola školenia BOZP  40,00 
bez DPH		 Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú    11.3.2014  21.03.2014  24.3.2014 
254/2014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.11.2014 - 30.11.2014   79,08 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    8.12.2014  17.12.2014  8.1.2015 
235/2014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.10.2014 - 31.10.2014   80,80 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    10.11.2014  18.11.2014  3.12.2014 
211/2014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.09.2014 - 30.09.2014   76,02 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    6.10.2014  15.10.2014  9.10.2014 
253/2014   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mobilný telefón 22.11.2014 - 21.12.2014   46,18 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    27.11.2014  15.12.2014  8.1.2015 
236/2014   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mobilný telefón 22.10.2014 - 21.11.2014   28,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    29.10.2014  20.11.2014  3.12.2014 
214/2014   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mobilný telefón 22.9.2014 - 21.10.2014   26,09 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    29.9.2014  20.10.2014  9.10.2014 
194/2014   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mobilný telefón 22.8.2014 - 21.09.2014   25,94 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    27.8.2014  24.09.2014  22.9.2014 
175/2014   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mobilný telefón 22.7.2014 - 21.08.2014   35,76 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    30.6.2014  18.08.2014  19.8.2014 
163/2014   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mobilný telefón 22.6.2014 - 21.07.2014   24,13 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    27.6.2014  25.07.2014  5.8.2014 
137/2014   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mobilný telefón 22.5.2014 - 21.06.2014   19,54 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    28.5.2014  20.06.2014  4.7.2014 
102/2014   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mobilný telefón   1,10 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    28.4.2014  7.5.20014  23.5.2014 
158/2014   Dubáčik, OZ
Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin		 42224861  Prázdninový pobyt 30 detí 30.6. - 14.7.2014, strava  2086,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie z 27.06.2014  88/2014  7.7.2014  17.07.2014  5.8.2014 
157/2014   Dubáčik, OZ
Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin		 42224861  Prázdninový pobyt 30 detí 30.6. - 14.7.2014, ubytovanie, materiálne a organizačné vybavenie  3710,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie z 27.06.2014  88/2014  7.7.2014  17.07.2014  5.8.2014 
185/2014   OZ Dubáčik
Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin		 42224861  Prázdninový pobyt detí 15.8.-30.8.2014 - strava   1680,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie z 26.06.2014  96/2014  30.8.2014  05.09.2014  22.9.2014 
184/2014   OZ Dubáčik
Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin		 42224861  Prázdninový pobyt detí 15.8.-30.8.2014 -ubytovanie a ostatné materiálne a organizačné vybavenie (uhradené z mimorozp. fin. prostriedkov)   3288,00 
bez DPH		 Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie z 26.06.2014  96/2014  30.8.2014  05.09.2014  22.9.2014 
274/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 12/2014, Pečeňady, Trebatice   103,43 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  150/2014, 153/2014  19.12.2014  23.12.2014  13.1.2015 
252/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 11/2014, Pečeňady, Trebatice   81,40 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  138/2014, 142/2014  28.11.2014  15.12.2014  8.1.2015 
250/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 11/2014, Pečeňady, Trebatice   83,71 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  138/2014, 142/2014  8.12.2014  15.12.2014  8.1.2015 
242/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 11/2014, Pečeňady, Trebatice   90,91 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  138/2014, 142/2014  19.11.2014  04.12.2014  7.1.2015 
237/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 10/2014, Pečeňady, Trebatice   103,75 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  125/2014,128/2014  7.11.2014  20.11.2014  3.12.2014 
232/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 10/2014, Pečeňady, Trebatice   115,50 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  125/2014,128/2014  27.10.2014  12.11.2014  3.12.2014 
209/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 9/2014, Pečeňady, Trebatice   87,53 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  115/2014, 118/2014  3.10.2014  15.10.2014  9.10.2014 
204/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 9/2014, Pečeňady, Trebatice 09/2014  99,23 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  115/2014, 118/2014  18.9.2014  07.10.2014  9.10.2014 
202/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 9/2014, Pečeňady, Trebatice 09/2014   101,89 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  115/2014, 118/2014  26.9.2014  07.10.2014  9.10.2014 
195/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 8/2014, Pečeňady   15,20 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  103/2014  8.9.2014  24.09.2014  22.9.2014 
190/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 8/2014, Pečeňady   22,30 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  103/2014  2.9.2014  12.09.2014  22.9.2014 
180/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 7/2014, Pečeňady   37,61 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  103/2014  11.8.2014  26.08.2014  4.9.2014 
179/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 7/2014, Pečeňady   79,21 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  103/2014  13.8.2014  18.08.2014  19.8.2014 
165/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 7/2014, Pečeňady  33,52 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  93/2014  25.7.2014  30.07.2014  5.8.2014 
151/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 6/2014, Pečeňady , Trebatice  105,19 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  73/2014, 78/2014  8.7.2014  15.07.2014  5.8.2014 
148/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 6/2014, Pečeňady, Trebatice  95,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  73/2014, 78/2014  27.6.2014  15.07.2014  5.8.2014 
140/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 6/2014, Pečeňady, Trebatice   94,70 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  73/2014, 78/2014  16.6.2014  24.06.2014  8.7.2014 
138/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 5/2014, Pečeňady, Trebatice   40,30 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  61/2014, 66/2014  6.6.2014  20.06.2014  4.7.2014 
135/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 5/2014, Pečeňady   82,66 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  66/2014  6.6.2014  17.06.2014  19.6.2014 
127/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 5/2014, Pečeňady, Trebatice   77,88 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  61/2014, 66/2014  28.5.2014  10.06.2014  19.6.2014 
119/2014   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 5/2014, Pečeňady, Trebatice  85,72 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  61/2014, 66/2014  19.5.2014  23.05.2014  5.6.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť