Faktúry 2015 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
106/2015   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 5/2015, Pečeňady   20,88 
vrátane DPH
  62/2015  5.5.215  19.05.2015  25.5.2015 
1/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2014, Pečeňady, Trebatice  87,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  150/2014, 153/2014  29.12.2014  09.01.2015  3.3.2015 
5/2015   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.12.2014 - 21.1.2015   40,37 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    2.1.2015  19.01.2015  3.3.2015 
6/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.12.2014 - 31.12.2014   81,78 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    7.1.2015  19.01.2015  3.3.2015 
4/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2014, Pečeňady, Trebatice   76,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  150/2014, 153/2014  12.1.2015  15.01.2015  3.3.2015 
3/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 1.1.2015 - 31.1.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   615,39 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    12.1.2015  15.01.2015  3.3.2015 
7/2015   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 1/2015, Pečeňady   141,15 
vrátane DPH
  1/2015  13.1.2015  21.01.2015  3.3.2015 
2/2015   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy detí, žiakov ZŠ Trebatice 2/2015   25,04 
bez DPH
  8/2015  13.1.2015  15.01.2015  3.3.2015 
12/2015   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny   673,33 
vrátane DPH
  10/2015  15.1.2015  27.01.2015  3.3.2015 
19/2015   Obecná kanalizačná, s.r.o.
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou za 4Q 01.10 2014 - 31.12.2014, Trebatice  95,39 
vrátane DPH
171/T/2009    16.1.2015  04.02.2015  4.3.2015 
16/2015   Kooperativa-poisťovňa a.s.
Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1
00585441  Poistenie malých a stredných podnikateľov, A.Dubčeka 3544/19, 921 01 Piešťany 04.02.2015 - 04.02.2016   44,45 
bez DPH
6553000112    16.1.2015  29.01.2015  4.3.2015 
15/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2015, Pečeňady, Trebatice   62,34 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  6/2015, 2/2015  19.1.2015  29.01.2015  4.3.2015 
11/2015   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.10.2014 - 31. 12.2014 Pečeňady   402,20 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    19.1.2015  26.01.2015  3.3.2015 
10/2015   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.10.2014 - 31. 12.2014 Trebatice   91,72 
vrátane DPH
1/93/PY-DED    19.1.2015  26.01.2015  3.3.2015 
9/2015   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Poplatok za prekročenie hranice 7475 m3 odberom plynu za odberné miesto Trebatice   339,74 
vrátane DPH
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481    19.1.2015  23.01.2015  3.3.2015 
8/2015   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za obdobie 19.1. 2014 - 31.12.2014 Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   2400,85 
vrátane DPH
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481    19.1.2015  23.01.2015  3.3.2015 
17/2015   Emil Holeš KH TECHNIK
Halenárska 7, 917 01 Trnava
22695389  Rezačka Q-Connect KF 15599, USB FLASH 5 ks  104,28 
vrátane DPH
  9/2015  22.1.2015  29.01.2015  4.3.2015 
14/2015   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za obdobie 01.01. 2015 - 31.01.2015 Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   3849,00 
vrátane DPH
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481    22.1.2015  27.01.2015  4.3.2015 
34/2015   OPTEZ, Libor Pažitný
Párovská ul.5, 949 01 Nitra
35334142  Odborná prehliadka kotolne, plynových a tlakových zariadení Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany.  229,00 
bez DPH
  7/2015  23.1.2015  20.02.2015  4.3.2015 
22/2015   RT auto, s.r.o.
Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany
46605843  Oprava SMV Seat Alhambra PN486AN  163,68 
vrátane DPH
  13/2015  23.1.2015  06.02.2015  4.3.2015 
18/2015   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 1/2015, Pečeňady   263,15 
vrátane DPH
  1/2015  23.1.2015  03.02.2015  4.3.2015 
13/2015   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 1/2015, Pečeňady   130,78 
vrátane DPH
  1/2015  23.1.2015  27.01.2015  3.3.2015 
24/2015   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice
40926745  Služby BOZP za I.štvrťrok 2015, kontrola školenia BOZP   40,00 
bez DPH
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú    26.1.2015  10.02.2015  4.3.2015 
21/2015   5 S s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava
36744271  Tréning manažérskych zručností 21.- 23.01.2015, Liptovský Ján   118,80 
vrátane DPH
    26.1.2015  04.02.2015  4.3.2015 
20/2015   Ján Lesay - KOMINÁRSTVO
Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany
37473549  Revízia komínov a dymovodov DD Pečeňady   51,20 
bez DPH
  12/2015  26.1.2015  04.02.2015  4.3.2015 
35/2015   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.1.2015 - 21.2.2015   33,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014    28.1.2015  20.02.2015  4.3.2015 
23/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2015, Pečeňady, Trebatice   80,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  2/2015, 6/2015  28.1.2015  10.02.2015  4.3.2015 
27/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny 1/2015, Pečeňady   632,51 
vrátane DPH
  3/2015  29.1.2015  11.02.2015  4.3.2015 
26/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny - mäso, mäsové výrobky, Pečeňady 1/2015  224,83 
vrátane DPH
  4/2015  29.1.2015  11.02.2015  4.3.2015 
30/2015   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava 3
35683929  Zmluvný servis výťahov za 1 polrok 2015   133,06 
vrátane DPH
N1917    30.1.2015  16.02.2015  4.3.2015 
33/2015   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za obdobie 01.02. 2015 - 28.02.2015 Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   3736,00 
vrátane DPH
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 6300141481    2.2.2015  16.02.2015  4.3.2015 
25/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny 1/2015, Trebatice  643,99 
vrátane DPH
  5/2015  3.2.2015  10.02.2015  4.3.2015 
28/2015   MAGNA E.A, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 1.2.2015 - 28.2.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   583,34 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013    4.2.2015  14.02.2015  4.3.2015 
36/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2015, Pečeňady, Trebatice   137,52 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  2/2015, 6/2015  6.2.2015  20.02.2015  4.3.2015 
31/2015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.01.2015 - 31.01.2015   71,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332    9.2.2015  16.02.2015  4.3.2015 
29/2015   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy detí, žiakov ZŠ Trebatice 3/2015  38,57 
bez DPH
  21/2015  9.2.2015  14.02.2015  4.3.2015 
32/2015   NOVOBYT spol. s.r.o.
Teplická 56, 921 01 Piešťany
31106072  Váľandy 3 ks   306,00 
vrátane DPH
  23/2015  11.2.2015  16.02.2015  4.3.2015 
37/2015   Emil Holeš KH TECHNIK
Halenárska 7, 917 01 Trnava
22695389  Počítač COMFOR Office HIT W8,1 G3220/4/500  435,15 
vrátane DPH
  26/2015  12.2.2015  23.02.2015  4.3.2015 
162/2015   Emil Holeš KH TECHNIK
Halenárska 7, 917 01 Trnava
22695389  Toner HP CB 435AD 1ks, toner HP CE 285A 1ks  176,52 
vrátane DPH
  93/2015  15.2.2015  29.07.2015  19.8.2015 
40/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2015, Pečeňady, Trebatice   82,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  16/2015, 20/2015  16.2.2015  27.02.2015  4.3.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť