Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640061 | Mesto Dunajská Streda Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | nájomné za I. Q /2016- (pozemok VM) | 227,60 bez DPH |
Nájomná zmluva | 08.02.2016 | 17.02.2016 | 11.3.2016 | |
11640060 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. popl. DS a VM, internet DS | 97,08 vrátane DPH |
Zmluva | 08.02.2016 | 17.02.2016 | 11.3.2016 | |
11640059 | Slovanet a.s Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | internet na február pre V. Meder | 16,10 vrátane DPH |
Zmluva | 15.02.2016 | 17.02.2016 | 11.3.2016 | |
11640058 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 3,52 vrátane DPH |
Zmluva | 15.02.2016 | 17.02.2016 | 11.3.2016 | |
11640057 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | za odvoz komunálneho odpadu 1/16-3/16 pre V. Meder | 528,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 10.02.2016 | 17.02.2016 | 11.3.2016 | |
11640056 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | za ubtyvanie na február | 10,00 bez DPH |
18/2015 na šk. rok 2015/16 | 11.02.2016 | 17.02.2016 | 11.3.2016 | |
11640055 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | stravné na február | 92,32 bez DPH |
17/2015 na šk. rok 2015/16 | 11.02.2016 | 17.02.2016 | 11.3.2016 | |
11640064 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | záloha 2/16 -plyn OM V. Meder | 3 292,49 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 23.02.2016 | 23.02.2016 | 11.3.2016 | |
11640063 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | záloha 2/16- plyn OM Šamorín a Vydrany | 162,37 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 23.02.2016 | 23.02.2016 | 11.3.2016 | |
11640029 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | PHM 1/16 | 128,77 bez DPH |
Zmluva | 29.01.2016 | 25.02.2016 | 10.2.2016 | |
11640077 | MANO - GAZ s.r.o Dlhá ul.č. 36, Nitra |
45245401 | odborná skúška regulačnej stanice VM | 51,96 vrátane DPH |
Zmluva | 25.02.2016 | 02.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640076 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok | 31,99 vrátane DPH |
Zmluva | 23.02.2016 | 02.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640075 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok | 13,54 vrátane DPH |
Zmluva | 23.02.2016 | 02.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640074 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Piaristická 16 |
00000000 | povinné poistenie motorových vozidiel | 121,60 bez DPH |
Zmluva | 22.02.2016 | 02.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640081 | B2B Partner s.r.o Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | kľúčová schránka a kúčenky | 52,92 vrátane DPH |
č. 4/2016 zo dňa 25.2.2016 | 01.03.2016 | 07.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640080 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za plyn 2/16-VM | 2 193,55 vrátane DPH |
Zmluva | 15.02.2016 | 07.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640079 | MANO - GAZ s.r.o Dlhá ul.č. 36, Nitra |
45245401 | odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a tlakových nádob VM | 483,60 vrátane DPH |
Zmluva | 01.03.2016 | 07.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640078 | Obec Vydrany- HODUS KOMUNAL Vydrany 71 |
00228788 | nájomné na marec/16 | 196,57 bez DPH |
Nájomná zmluva | 25.02.2016 | 07.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640073 | Bartalos Robert - Kominár Dolný Štál 518/12 |
40283267 | kominárské práce VeľkýMeder | 72,00 bez DPH |
04.03.2016 | 09.03.2016 | 14.4.2016 | ||
11640095 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. poplatok | 26,15 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 01.03.2016 | 11.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640094 | Mesto Dunajská Streda Hlavná 50/16, 929 01 D. Streda |
00305383 | za odvoz kom. odpadu na rok 2016 | 1 344,20 bez DPH |
Rozhodnutie | 16.02.2016 | 11.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640093 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 3/16- DS | 119,00 vrátane DPH |
01.03.2016 | 11.03.2016 | 14.4.2016 | ||
11640092 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné záloha 3/16- VM | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.03.2016 | 11.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640091 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | záloha 3/16-Vodné, stočné Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.03.2016 | 11.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640090 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV na marec -DS | 11,95 bez DPH |
Zmluva | 02.03.2016 | 11.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640089 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | záloha za plyn na marec pre OM: Šamorín, Vydrany | 162,37 vrátane DPH |
Zmluva | 02.03.2016 | 11.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640088 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | zálha za plyn na marec, OM: V. Meder | 3 292,49 vrátane DPH |
Zmluva | 02.03.2016 | 11.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640087 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | záloha za el. energiu na marec pre OM: DS, VM, Šamorín a Vydrany | 956,31 vrátane DPH |
Zmluva | 02.03.2016 | 11.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640086 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | záloha za plyn na marec- OM DS | 708,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.03.2016 | 11.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640085 | Petr Mrázek Nádražní 527, Zásmuky |
69639485 | biol. ošetrenie odpadových rúr v DS a VM | 420,00 bez DPH |
č.5/2016, zo dňa 26.02.2016 | 29.02.2016 | 11.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640084 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt 2/16 | 725,00 bez DPH |
Zmluva | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640083 | Juraj Patai Smetanov háj 289/19, D. Streda |
30720737 | el. montážne práce, oprava zásuviek rozvádzačov vo VM a revízia elektrospotrebičov DS | 421,00 bez DPH |
Dohoda o vyk. práce | 08.03.2016 | 11.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640082 | Úsmev ako dar Bratislava |
17316537 | odborný seminár | 20,00 bez DPH |
01.03.2016 | 11.03.2016 | 14.4.2016 | ||
11640096 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Piaristická 16 Trenčín |
00585441 | havarijné poistenie motorových vozidiel na obdobie 3.3.2016-02.03.2017 | 317,88 bez DPH |
Zmluva | 14.03.2016 | 15.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640100 | OU internátne Nám. sv. Ladislava 1791/14 Mojmírovce |
00515485 | za ubytovanie na marec a apríl | 28,00 bez DPH |
Dohoda o zabezp. ubytovania | 14.03.2016 | 16.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640099 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pripojenie Mágio pre MD vo Vydranoch | 40,57 vrátane DPH |
Zmluva | 09.03.2016 | 16.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640098 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 3,00 vrátane DPH |
Zmluva | 14.03.2016 | 16.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640097 | PosTel DS s.r.o Nezábudková 471/8. D. Streda |
36238023 | náplne do tlačiarní a montáž telef. rozvodu | 93,38 vrátane DPH |
14.03.2016 | 16.03.2016 | 14.4.2016 | ||
11640105 | Varga Alexander -automechanik Štúrova 963/9, D. Streda |
01757645 | výmena čelného skla- Škoda Fábia | 189,07 vrátane DPH |
Dohoda o vyk. práce | č.6/2016 zo dňa 26.02.2016 | 17.03.2016 | 21.03.2016 | 15.4.2016 |
11640104 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok | 19,82 vrátane DPH |
Zmluva | 09.03.2016 | 21.03.2016 | 15.4.2016 |