Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640318 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 1,97 vrátane DPH |
Zmluva | 13.09.2016 | 21.09.2016 | 11.10.2016 | |
11640317 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. popltok- mobil pre SHS | 13,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 30.08.2016 | 21.09.2016 | 11.10.2016 | |
11640322 | Mountfield SK s.r.o Červenej armády 1, 036 01 Martin |
36377147 | benzínová kosačk, krovinorez a drobný materiál | 752,90 vrátane DPH |
č. 18/2016 zo dňa 19.09.2016 | 19.09.2016 | 23.09.2016 | 11.10.2016 | |
11640323 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | pobyt v resocializačnom zariadení 9/16 | 300,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 21.09.2016 | 26.09.2016 | 11.10.2016 | |
11640292 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | nákup PHM | 195,98 bez DPH |
Zmluva | 31.08.2016 | 26.09.2016 | 6.9.2016 | |
11640341 | Plast Tech s.r.o Kúpeľná 1669/1, 932 01 VeľkýMeder |
36271128 | montáž žalúzie, nový zatvárací systém-vchodové dvere VM | 170,90 vrátane DPH |
č.24/2016 | 27.09.2016 | 03.10.2016 | 22.11.2016 | |
11640340 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | paušál- mobil | 29,99 vrátane DPH |
Zmluva | 27.09.2016 | 03.10.2016 | 22.11.2016 | |
11640339 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Mobilný internet pre MD-Vydrany | 12,50 vrátane DPH |
Zmluva | 27.09.2016 | 03.10.2016 | 22.11.2016 | |
11640338 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, Bratislava |
42127131 | skupinová supervízia v rozsahu 2x 3 hodín | 270,00 bez DPH |
č.27/2016 | 27.09.2016 | 05.10.2016 | 22.11.2016 | |
11640337 | EDUMA Sibirská 62, Bratislava |
50098829 | za vzdelávanie pre PR | 500,00 bez DPH |
č.17/2016 | 03.10.2016 | 05.10.2016 | 22.11.2016 | |
11640336 | Diagnostické centrum Slovinska 1, Bratislava |
31750338 | za služby spojené s pobytom v zariadení 6/16 | 97,44 bez DPH |
Rozhodnutie | 30.09.2016 | 05.10.2016 | 22.11.2016 | |
11640335 | OZ " VICTUS" Krupina, Zvolenská cesta 46 |
45024189 | za poskyt. služby v resocializačnom zariadení 8/16 | 775,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 21.09.2016 | 05.10.2016 | 22.11.2016 | |
11640334 | Obec Vydrany- HODUS KOMUNAL Vydrany č. 71 |
00228788 | nájomné na október/ 2016 | 196,57 bez DPH |
Opakovaná nájomná zmluva | 03.10. 2016 | 05.10.2016 | 22.11.2016 | |
11640344 | Hudeková Andrea Mgr. Šafarikova 10, Trnava |
37849263 | individuálna supervízia | 140,00 bez DPH |
04.10.2016 | 07.10.2016 | 24.11.2016 | ||
11640343 | Hudeková Andrea Mgr. Šafarikova 10, Trnava |
37849263 | individuálna a skupinová supervízia pre PR | 254,00 bez DPH |
č. 26/2016 | 04.10.2016 | 07.10.2016 | 22.11.2016 | |
11640342 | STATCON s.r.o Štúrova 1009/22, 929 01 Dunajská Streda |
50357972 | stav. práce- oprava 6 sprchových kútov-VM | 3 592,00 bez DPH |
č.15/2016 | 05.10.2016 | 07.10.2016 | 22.11.2016 | |
11640353 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn- záloha 10/16-DS | 373,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.10.2016 | 12.10.2016 | 24.11.2016 | |
11640352 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 10/16 DS | 11,95 bez DPH |
Zmluva | 04.10.2016 | 12.10.2016 | 24.11.2016 | |
11640351 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 10/16-Šamorín, Vydrany | 162,37 vrátane DPH |
Zmluva | 04.10.2016 | 12.10.2016 | 24.11.2016 | |
11640350 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia- záloha 10/16-DS, VN, Šamorín, Vydrany | 956,31 vrátane DPH |
Zmluva | 04.10.2016 | 12.10.2016 | 24.11.2016 | |
11640349 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 10/16 VM | 3 292,49 vrátane DPH |
Zmluva | 04.10.2016 | 12.10.2016 | 24.11.2016 | |
11640348 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 10/16- DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 05.10.2016 | 12.10.2016 | 24.11.2016 | |
11640347 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 10/16 Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 05.10.2016 | 12.10.2016 | 24.11.2016 | |
11640346 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 10/16- VM | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 05.10.2016 | 12.10.2016 | 24.11.2016 | |
11640359 | Úsmev ako dar Bratislava |
17316537 | účastnícky poplatok- seminár pre soc. pracovníkov | 159,00 bez DPH |
10.10.2016 | 14.10.2016 | 24.11.2016 | ||
11640358 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. popl. - mobil pre SHS | 16,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 27.09.2016 | 14.10.2016 | 24.11.2016 | |
11640357 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Mágio TV pre MD Vydrany | 11,94 vrátane DPH |
Zmluva | 07.10.2016 | 14.10.2016 | 24.11.2016 | |
11640356 | PORADCA s.r.o Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 | odborná literatúra- mzdy na rok 2017 | 23,74 vrátane DPH |
27.09.2016 | 14.10.2016 | 24.11.2016 | ||
11640355 | Stredná odborná škola Ivanská cesta 21, Bratislava |
42128790 | ubytovanie za mesiace sept.- dec./2016 | 140,00 bez DPH |
č.20/2016 | 07.10.2016 | 14.10.2016 | 24.11.2016 | |
11640354 | Stredná odborná škola Ivanská cesta 21, Bratislava |
42128790 | stravné na mesiace sept.-dec./2016 | 96,20 bez DPH |
č. 19/2016 | 07.10.2016 | 14.10.2016 | 24.11.2016 | |
11640367 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na október | 2 542,20 bez DPH |
Rámcová zmluva | 10.10.2016 | 17.10.2016 | 24.11.2016 | |
11640366 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok pre DS a VM, internet DS | 54,96 vrátane DPH |
Zmluva | 07.10.2016 | 17.10.2016 | 24.11.2016 | |
11640365 | Slovanet a.s Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | internet 10/2016- VM | 169,10 vrátane DPH |
Zmluva | 12.10.2016 | 17.10.2016 | 24.11.2016 | |
11640364 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. poplatok- mobil | 7,32 vrátane DPH |
Zmluva | 12.10.2016 | 17.10.2016 | 24.11.2016 | |
11640363 | DUNAUTO s.r.o pobočka: Hlavná 5408/1, 929 01 Dunajská Streda |
36257907 | oprava služ. vozidla PEUGEOT Expert | 231,73 vrátane DPH |
č.25/2016 | 07.10.2016 | 17.10.2016 | 24.11.2016 | |
11640362 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | za pobyt na internáte- 9/16 | 6,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 07.10.2016 | 17.10.2016 | 24.11.2016 | |
11640361 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | strava 09/2016 | 59,27 bez DPH |
Rozhodnutie | 07.10.2016 | 17.10.2016 | 24.11.2016 | |
11640360 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | za odvoz komunálneho odpadu IV. Q/2016 | 528,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 06.10.2016 | 17.10.2016 | 24.11.2016 | |
11640370 | Pergamon spol.s.r.o Chemická 1, Bratislava |
31327681 | náplne do tlačiarní HP | 45,78 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | č.23/2016 | 04.10.2016 | 21.10.2016 | 24.11.2016 |
11640369 | Pergamon spol.s.r.o Chemická 1, Bratislava |
31327681 | náplne do tlačiarní non HP | 180,21 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | č. 23/2016 | 04.10.2016 | 21.10.2016 | 24.11.2016 |