Faktúry 2017 (DeD Holíč, Rodinné domky 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
79/2017   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky pre zamestnancov  2200,2 
vrátane DPH
59/12.2.2016    05.05.2017  10.05.2017 
60/2017   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky pre zamestnancov  1546,6 
vrátane DPH
59/12.2.2016    04.04.2017  07.04.2017 
36/2017   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2435,8 
vrátane DPH
59/12.2.2016    01.03.2017  16.03.2017 
13/2017   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  1835,4 
vrátane DPH
59/12.2.2016    31.01.2017  09.02.2017 
64/2017   Chal-Tec Gmbh
Peter Chaijawski, Berlín
10020890  reproduktor Ibiza  181,8 
vrátane DPH
  33/03.04.2017  04.04.2017  07.04.2017 
167/2017   CHEMIKO
Fučíkova 1189/28, 908 51 Holíč
35495545  deratizácia priestorov domova  89 
vrátane DPH
  73/05.10.2017  11.10.2017  20.10.2017 
139/2017   CHEMIKO
Fučíkova 1189/28, 908 51 Holíč
35495545  dezinsekcia izieb detí proti všiam  289,4 
vrátane DPH
  56/13.07.2017  09.08.2017  14.08.2017 
56/2017   CHEMIKO - Karol Bäuml
Fučíkova 28, 908 51 Holíč
35495545  plánovaná pravidelná deratizácia a dezinsekcia  89 
vrátane DPH
  27/21.03.2017  27.03.2017  31.03.2017 
69/2017   Ing. Igor Škrobánek
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
14255791  meranie spotreby paliva - KIA a Fábia  564 
vrátane DPH
  26/21.03.2017  07.04.2017  19.04.2017 
33/2017   Ing. Jozef Vlčej
Márie Terézie 3161/55, 90851 Holíč
34784462  znalecký posudok  270 
vrátane DPH
  8/02.02.2017  27.02.2017  03.03.2017 
182/2017   Ing. Ladislav Ferencz
Česká 19, 946 03 Kollárovo
34368221  refundácia nákladov na vyjadrenie SPP k výstavbe domov  240 
vrátane DPH
  82/25.10.2017  03.11.2017  10.11.2017 
195/2017   Ing. Sochna Miroslav
Hodonínska 11, 908 51 Holíč
30743222  odborná prehliadka plynovej kotolne  170 
vrátane DPH
  96/22.11.2017  23.11.2017  29.11.2017 
198/2017   INOX STAV, s.r.o.
908 49 Prietržka 108
46413600  oprava strechy na na garáži-havarijný stav  1195 
vrátane DPH
  100/24.11.2017  29.11.2017  06.12.2017 
205/2017   INSR
Masarykova 450, 908 48 Kopčany
42401283  mesačný paušál za WEB stránku  50 
vrátane DPH
95/02.11.2017    01.12.2017  06.12.2017 
222/2017   K-parket
Kátovská 25, 908 51 Holíč
37525557  interiérové dvere na skup.  490,66 
vrátane DPH
  114/05.12.2017  07.12.2017  12.12.2017 
199/2017   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  darčekové poukážky pre zamestnancov zo sociálneho fondu  1910 
vrátane DPH
  94/21.11.2017  01.12.2017  06.12.2017 
118/2017   lekáreň ELANFIT, s.r.o.
Švermova 125, 908 45 Gbely
36279757  monitor dychu  126 
vrátane DPH
  50/04.07.2017  11.07.2017  14.07.2017 
196/2017   LET.IS SYSTÉM
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
50442171  Licenčný poplatok DDIS 1.12.2017-1.12.2018  999 
vrátane DPH
  92/21.11.2017  27.11.2017  29.11.2017 
178/2016   LET.IS SYSTÉM
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
50442171  Licenčný poplatok DDIS 1.12.2017-1.12.2018  999 
vrátane DPH
93/19.10.2017    31.10.2017  10.11.2017 
217/2017   Libor Rybecký - Servi APH
Lúčky 7, 908 51 Holíč
11839848  servis plynových kotlov  140 
vrátane DPH
  95/22.11.2017  06.12.2017  11.12.2017 
212/2017   Libor Rybecký - Servi APH
Lúčky 7, 908 51 Holíč
11839848  oprava plynového kotla  170 
vrátane DPH
  118/05.12.2017  06.12.2017  11.12.2017 
26/2017   Libor Rybecký - servis APH
Lúčky 7, 908 51 Holíč
11839848  oprava plynových kotlov  31 
vrátane DPH
  3/20.01.2017  13.02.2017  20.02.2017 
254/2017   M-MAS
Moyzesova 649/1, 908 51 Holíč
47179350  materiál na údržbu a príklepová vrtačka  683,27 
vrátane DPH
  148/14.12.2017  15.12.2017  19.12.2017 
253/2017   M-MAS
Moyzesova 649/1, 908 51 Holíč
47179350  drezové batérie  63,65 
vrátane DPH
  149/15.12.2017  15.12.2017  19.12.2017 
252/2017   M-MAS
Moyzesova 649/1, 908 51 Holíč
47179350  drezové batérie  288,8 
vrátane DPH
  150/13.12.2017  15.12.2017  19.12.2017 
41/2017   M-MAS, s.r.o.
Moyzesova 649/1, 908 51 Holíč
47179350  oprava prasknutých vodovodných trubiek  64,7 
bez DPH
  21/01.03.2017  07.03.2017  16.03.2017 
265/2017   MADEA
908 62 Dubovce
34470077  sedacia súprava na skup.  990 
vrátane DPH
  151/14.12.2017  18.12.2017  21.12.2017 
264/2017   MADEA
908 62 Dubovce
34470077  komody na skup.  285 
vrátane DPH
  127/05.12.2017  18.12.2017  21.12.2017 
263/2017   MADEA
908 62 Dubovce
34470077  komody na skup.  914,05 
vrátane DPH
  125/05.12.2017  18.12.2017  21.12.2017 
262/2017   MADEA
908 62 Dubovce
34470077  komody na skup.  909,97 
vrátane DPH
  123/05.12.2017  18.12.2017  21.12.2017 
261/2017   MADEA
908 62 Dubovce
34470077  komody a matrace  743 
vrátane DPH
  153/14.12.2017  18.12.2017  21.12.2017 
260/2017   MADEA
908 62 Dubovce
34470077  komody a kanc. Stoličky  902,05 
vrátane DPH
  152/14.12.2017  18.12.2017  21.12.2017 
259/2017   MADEA
908 62 Dubovce
34470077  sedacia súprava na skup.  990 
vrátane DPH
  128/05.12.2017  18.12.2017  21.12.2017 
221/2017   MADEA
908 62 Dubovce
34470077  stoličky na skup.  579,9400000000001 
vrátane DPH
  111/05.12.2017  07.12.2017  12.12.2017 
220/2017   MADEA
908 62 Dubovce
34470077  stoličky na skup.  679,92 
vrátane DPH
  120/05.12.2017  07.12.2017  12.12.2017 
219/2017   MADEA
90862 Dubovce 121
34470077  váľandy a matrace  625,02 
vrátane DPH
  121/05.12.2017  07.12.2017  12.12.2017 
44/2017   MAGNA ENERGIA a,s,
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 1/2017  222 
vrátane DPH
4014/2013    07.03.2017  16.03.2017 
43/2017   MAGNA ENERGIA a,s,
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  1091,08 
vrátane DPH
P1380/2015    07.03.2017  16.03.2017 
22/2017   MAGNA ENERGIA a,s,
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina  218,39 
vrátane DPH
4014/2013    13.02.2017  20.02.2017 
21/2017   MAGNA ENERGIA a,s,
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 1/2017  197,02 
vrátane DPH
4014/2013    13.02.2017  20.02.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Holíč, Rodinné domky 1

Tlačiť