Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
398/2018   Sconto Nábytok s.r.o.,
Nová 8144/10, 917 01 Trnava		 44731159  Písacie stolíky do izieb detí 34ks + stoličky do izieb detí 29ks   4356,70 
vrátane DPH		   297/2018  18.12.2018  20.12.2018  10.1.2019 
421/2018   Róbert Mihálik ELEKTROMAX
Veterná 18/G, 917 01 Trnava		 34424661  Elektrospotrebiče pre potreby samostatných skupín 1,2,3,4 SVS   3986,34 
vrátane DPH		   307/2018  21.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
32/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Odber zemného plynu , vyúčtovacia faktúra, za obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany 1  3682,17 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015    18.01.2018  09.02.2018  13.2.2018 
366/2018   Jozef Kunic, Prípravné práce k realizácii stavby
922 01 Ostrov 286		 47918501  Stavebné práce na pozemku   3500,00 
bez DPH		 Zmluva o dielo č. 15/2018   246/1/2018  20.11.2018  21.11.2018  7.12.2018 
342/2018   FULLPROFI s.r.o.
Reca 65, 925 26 Reca		 46350756  Monitoring ploštíc 1,2,3, SVS, + dezinsekcia   2334,00 
vrátane DPH		   237/2018  07.11.2018  12.11.2018  5.12.2018 
325/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 10/2018   1968,40 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   230/2018  09.10.2018  26.10.2018  28.11.2018 
212/2018   Best Camp, s.r.o.
Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica		 50899821  Strava počas letného tábora od 29.06. - 12.07.2018 v Sebechleboch, 22 detí   1876,16 
bez DPH		   172/2018  20.06.2018  02.07.2018  25.7.2018 
357/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 11/2018   1839,20 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   248/2018  07.11.2018  28.11.2018  6.12.2018 
165/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1736,60 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   119/2018  02.05.2018  28.05.2018  24.7.2018 
94/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1706,20 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   68/2018  12.03.2018  26.03.2018  6.4.2018 
203/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1656,80 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   154/2018  01.06.2018  25.06.2018  25.7.2018 
133/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1645,40 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   93/2018  04.04.2018  26.04.2018  16.5.2018 
384/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1634,00 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015     06.12.2018  17.12.2018  20.12.2018 
19/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1611,20 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   1/2018  08.01.2018  29.01.2018  13.2.2018 
58/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1607,40 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   40/2018  06.02.2018  26.02.2018  2.3.2018 
294/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1504,80 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   209/2018  06.09.2018  28.09.2018  16.10.2018 
191/2018   BGAopravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany		 51092921  Počítač HP 290 G1 Micro tower 2ks, balík OFFICE 2ks   1488,00 
vrátane DPH		   153/2018  07.06.2018  14.06.2018  24.7.2018 
256/2018   Best Camp, s.r.o.
Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica		 50899821  Strava počas letného prázdninového pobytu od 20.08. - 01.09.2018 chata Lodiar - Počúvadlo, 18 detí   1455,84 
bez DPH		   198/2018  24.08.2018  24.08.2018  15.10.2018 
54/2018   Gula Ľuboš
Športová 674/8, 922 07 Veľké Kostoľany		 50709291  Oprava 12 ks skríň s posuvnými dverami na adrese : Hlavná ulica 351, 920 10 Trebatice, 4. SHS   1416,00 
bez DPH		   46/2018  20.02.2018  21.02.2018  2.3.2018 
235/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1398,40 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   179/2018  16.07.2018  27.07.2018  15.10.2018 
68/2018   Gula Ľuboš
Športová 674/8, 922 07 Veľké Kostoľany		 50709291  Oprava 11 ks skríň s posuvnými dverami na adrese: Pečeňady č. 66,   1298,00 
bez DPH		   49/2018  28.02.2018  05.03.2018  6.4.2018 
123/2018   Obec Pečeňady
922 07 Pečeňady 93		 00312878  Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018   1280,88 
bez DPH		 Rozhodnutie č.47/2018/KO    17.04.218  19.04.2018  16.5.2018 
102/2018   Žjalík s.r.o.
Športová 674/8, 922 07 Veľké Kostoľany		 51437571  Oprava 10 ks skríň s posuvnými dverami na adrese: Pečeňady č. 66, 3. SHS   1180,00 
bez DPH		   51/2018  23.03.2018  27.03.2018  6.4.2018 
161/2018   FULLPROFI s.r.o.
Reca 65, 925 26 Reca		 46350756  Monitoring ploštíc 1,2,3,4, SVS, + dezinsekcia   1164,00 
vrátane DPH		   92/2018  03.05.2018  23.05.2018  24.7.2018 
382/2018   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1138,55 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     04.12.2018  14.12.2018  20.12.2018 
347/2018   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1138,55 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     05.11.2018  15.11.2018  5.12.2018 
308/2018   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1138,55 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     02.10.2018  15.10.2018  28.11.2018 
277/2018   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.09.2018 - 30.09.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1138,55 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     05.09.2018  14.09.2018  16.10.2018 
248/2018   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1138,55 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     03.08.2018  15.08.2018  15.10.2018 
223/2018   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1138,55 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     01.07.2018  13.07.2018  25.7.2018 
192/2018   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1138,55 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     01.06.2018  15.06.2018  25.7.2018 
153/2018   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.05.2018 - 31.05.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1138,55 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     01.05.2018  15.05.2018  24.7.2018 
116/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.04.2018 - 30.04.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1138,55 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015    05.04.2018  13.04.2018  16.5.2018 
83/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1138,55 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015    12.03.2018  15.03.2018  6.4.2018 
43/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1138,55 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015    06.02.2018  15.02.2018  13.2.2018 
423/2018   Stanislav Bohdan-autobusová doprava
Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava		 33558884  Preprava 16 detí 26.12.2018 do zimného tábora- Pečeňady hotel Lomnistá- Jasenie: Dňa 03.01.2019 preprava detí z tábora do DD Pečeňady 18 prepravovaných osôb   1100,00 
vrátane DPH		   264/2018  27.12.2018  27.12.2018  10.1.2019 
257/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1052,60 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   191/2018  03.08.2018  27.08.2018  15.10.2018 
10/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1041,74 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015    18.01.2018  19.01.2018  13.2.2018 
362/2018   BGA opravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany		 51092921  Počítač HP 290 G1 Micro tower vrátane balíku Office 206 Home and Busines, monitor k počítaču, laserová tlačiareň HP Laser Jet Pro M203dw   1036,00 
bez DPH		   263/2018  26.11.2018  28.11.2018  7.12.2018 
388/2018   Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného členského štátu
Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice		 50013602  Poistenie majetku a/alebo zodpovednosti za škodu za obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2019, Pečeňady   998,96 
bez DPH		 PZ č.8-863-000996    25.10.2018  19.12.2018  7.1.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť