Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 9/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 03.09.2019 | 05.09.2019 | 30.10.2019 | |
| 241/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 8/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 01.08.2019 | 08.08.2019 | 11.9.2019 | |
| 204/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 7/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 5.9.2019 | |
| 170/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 5.9.2019 | |
| 134/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 02.05.2019 | 06.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 101/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 4/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 7.6.2019 | |
| 64/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 04.03.2019 | 08.03.2019 | 24.4.2019 | |
| 31/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 04.02.2019 | 08.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 1/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 02.01.2019 | 08.001.2019 | 22.2.2019 | |
| 394/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018 | 02.12.2019 | 04.12.2019 | 15.1.2020 | |
| 344/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 304/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018 | 02.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 | |
| 351/2019 | Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. Náestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto |
52695352 | Ročný poplatok zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti | 180,00 bez DPH |
Zmluva č. ZO/2019WBS15865-2 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 352/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava |
00893412 | Nájomné 4Q/2019/NP lll. | 1328,99 vrátane DPH |
Zmluva KNZ č. 02/2019 zo 14.02.2019 | 05.11.2019 | 13.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 220/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava |
00893412 | Nájomné 3Q/2019/NP lll. | 1328,99 vrátane DPH |
Zmluva KNZ č. 02/2019 zo 14.02.2019 | 22.07.2019 | 22.07.2019 | 10.9.2019 | |
| 131/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava |
00893412 | Nájomné 2Q/2019/NP lll. | 1328,99 vrátane DPH |
Zmluva KNZ č. 02/2019 zo 14.02.2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 7.6.2019 | |
| 70/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava |
00893412 | Nájomné 2,3/2019/NP lll. | 443,01 vrátane DPH |
Zmluva KNZ č. 02/2019 zo 14.02.2019 | 13.03.2019 | 14.03.2019 | 24.4.2019 | |
| 431/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady | 35,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 293/2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 20.1.2020 |
| 430/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady | 120,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 286/2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 20.1.2020 |
| 429/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady | 21,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 290/2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 20.1.2020 |
| 404/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady | 104,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 278/2019 | 11.12.2019 | 17.12.2019 | 15.1.2020 |
| 398/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2019 Pečeňady | 139,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 267/2019 | 06.12.2019 | 10.12.2019 | 15.1.2020 |
| 396/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2019 Trebatice | 10,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 271/2019 | 03.12.2019 | 09.12.2019 | 15.1.2020 |
| 382/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2019 Pečeňady | 97,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 258/2019 | 26.11.2019 | 02.12.2019 | 15.1.2020 |
| 360/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2019 Trebatice | 14,49 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 246/2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 | 16.12.2019 |
| 349/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2019 Trebatice | 19,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 238/2019 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 16.12.2019 |
| 343/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2019 Pečeňady | 83,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 217/1/2019 | 25.10.2019 | 08.11.2019 | 16.12.2019 |
| 340/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2019 Pečeňady | 130,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 216/2019 | 23.10.2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 |
| 335/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2019 Trebatice | 15,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 231/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 |
| 324/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2019 Pečeňady | 94,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 209/2019 | 09.10.2019 | 23.10.2019 | 31.10.2019 |
| 312/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2019 Pečeňady | 98,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 200/2019 | 30.09.2019 | 15.10.2019 | 31.10.2019 |
| 305/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2019 Trebatice | 26,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 210/2019 | 02.10.2019 | 09.10.2019 | 30.10.2019 |
| 297/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2019 Pečeňady | 64,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 191/2019 | 20.09.2019 | 03.10.2019 | 30.10.2019 |
| 296/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2019 Trebatice | 30,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 204/2019 | 24.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
| 283/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady | 84,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 182/2019 | 06.09.2019 | 24.09.2019 | 30.10.2019 |
| 272/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady | 38,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 181/2019 | 03.09.2019 | 12.09.2019 | 30.10.2019 |
| 261/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady | 26,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 170/2019 | 27.08.2019 | 30.08.2019 | 11.9.2019 |
| 255/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 7/2019 Pečeňady | 75,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 167/2019 | 05.08.2019 | 23.08.2019 | 11.9.2019 |
| 234/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 7/2019 Pečeňady | 31,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 158/2019 | 22.07.2019 | 29.07.2019 | 11.9.2019 |
| 222/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2019 Pečeňady | 87,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 140/2019 | 03.07.2019 | 23.07.2019 | 10.9.2019 |