Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
44/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.01.2019 - 31.01.2019   89,90 
vrátane DPH		 Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     04.02.2019  18.02.2019  22.3.2019 
42/2019   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1265,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     12.02.2019  15.02.2019  22.3.2019 
40/2019   Bc. Roman Zomborský
Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice		 40926745  Služby BOZP za l. štvrťrok 2019  95,00 
bez DPH		 Zmluva č. 1/2016 z 21.12.2015    28.01.2019  15.02.2019  22.3.2019 
33/2019   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08		 44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.10.2018 - 31.12.2018, Trebatice   95,39 
vrátane DPH		 Zmluva č. 171/T/2009    28.01.2019  08.02.2019  22.3.2019 
31/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 2/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1     04.02.2019  08.02.2019  22.3.2019 
30/2019   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08		 44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.10.2018 - 31.12.2018, byt Veľké Kostoľany   9,54 
vrátane DPH		 366/VK//2016 z 1.6.2018     24.01.2019  08.02.2019  22.3.2019 
29/2019   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 03574356  Vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   2266,91 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     16.01.2019  08.02.2019  22.3.2019 
24/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Opravná faktúra za elektrickú energiu 01.11.2018 - 30.11.2018 Pečeňady   362,06 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     08.01.2019  01.02.2019  22.3.2019 
23/2019   Kooperativa-poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1		 00585441  Poistenie malých a stredných podnikateľov, A.Dubčeka 3544/19, od 04.02.2019 do 04.02.2020   48,01 
vrátane DPH		 6553000112    04.01.2019  01.02.2019  22.3.2019 
21/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Opravná faktúra za elektrickú energiu 15.10.2017 - 14.10.2018 Pečeňady   155,28 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     03.01.2019  30.01.2019  22.2.2019 
18/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Vodné stočné 01.10.2018 - 31.12.2018 Pečeňady   258,80 
vrátane DPH		 1/93/PY-DED     22.01.2019  29.01.2019  22.2.2019 
17/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany		 36252484  Vodné stočné 01.10.2018 - 31.12.2018 Trebatice   180,11 
vrátane DPH		 Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014     22.01.2019  29.01.2019  22.2.2019 
13/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.12.2018 - 31.12.2018 Pečeňady   413,46 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     16.01.2019  28.01.2019  22.2.2019 
12/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia 01.01.2019 - 31.01.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   39,49 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     08.01.2019  28.01.2019  22.2.2019 
11/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Dodávka elektriny 01.01.2019 - 31.01.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   29,69 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     08.01.2019  28.01.2019  22.2.2019 
10/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Dodávka elektriny 01.01.2019 - 31.01.2019, Trebatice   68,05 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     08.01.2019  28.01.2019  22.2.2019 
5/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Pevná linka + internet 01.12.2018 - 31.12.2018   86,66 
vrátane DPH		 Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     08.01.2019  18.01.2019  22.2.2019 
2/2019   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1138,55 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     03.01.2019  15.01.2019  22.2.2019 
1/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 1/2019   66,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A15865-1    02.01.2019  08.001.2019  22.2.2019 
9/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1903,80 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   1/2019  03.01.2019  28.01.2019  22.2.2019 
22/2019   Kominárstvo Lesay s.r.o
Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany		 37473549  Revízia komínov a dymovodov v CDR Pečeňady   51,50 
bez DPH		   10/2019  22.01.2019  29.01.2019  22.2.2019 
147/2019   BGA opravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany		 51092921  Inštalačné práce na PC HP 285 G3 Micro tower   50,00 
bez DPH		   100/2019  13.05.2019  16.05.2019  7.6.2019 
166/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice   35,37 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   103/2019  22.05.2019  29.05.2019  7.6.2019 
175/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady   95,94 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   105/2019  24.05.2019  12.06.2019  5.9.2019 
164/2019   ALFA-R s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava		 36246271  Potraviny 5/2019, Pečeňady   196,10 
vrátane DPH		   106/2019  22.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
163/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice		 30098521  Potraviny 5/2019, Pečeňady   264,45 
vrátane DPH		   107/2019  22.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
192/2019   DETMAR s.r.o.
Kmeťova 9, 915 01 Nové Mesto n.V.		 34096833  Pravidelná periodická kontrola snímačov - kontrola a nastavenie kalibračným plynom.   45,60 
vrátane DPH		   108/2019  14.06.2019  27.06.2019  5.9.2019 
171/2019   Marián Šupa
J. Holého 164, 922 07 Veľké Kostoľany		 11906022  Oprava bubnovej kosačky Vari Lučina 65 BDR 620   131,79 
vrátane DPH		   109/2019  28.05.2019  06.06.2019  5.9.2019 
37/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady   124,88 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   11/2019  24.01.2019  12.02.2019  22.3.2019 
168/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice		 30098521  Potraviny 5/2019, Pečeňady   271,97 
vrátane DPH		   110/2019  24.05.2019  04.06.2019  5.9.2019 
186/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady   70,57 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   111/2019  04.06.2019  25.06.2019  5.9.2019 
173/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice   36,09 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   112/2019  04.06.2019  11.06.2019  5.9.2019 
165/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 5/2019   45,60 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   113/2019  24.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
174/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice		 30098521  Potraviny 5/2019, Pečeňady   248,23 
vrátane DPH		   115/2019  05.06.2019  11.06.2019  5.9.2019 
172/2019   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08		 14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice   346,85 
vrátane DPH		   116/2019  04.06.2019  10.06.2019  5.9.2019 
200/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Pečeňady   70,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   117/2019  20.06.2019  03.07.2019  5.9.2019 
182/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra		 36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Trebatice   31,60 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   118/2019  14.06.2019  19.06.2019  5.9.2019 
207/2019   Best Camp, s.r.o.
Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica		 47755504  Letný detský tábor Bystrá, od 07.07.2019 - do 20.07.2019, počet detí 21 - strava   1838,06 
bez DPH		   119/2019  08.07.2019  08.07.2019  10.9.2019 
16/2019   ALFA-R s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava		 36246271  Potraviny 1/2019, Pečeňady   7,90 
bez DPH		   12/2019  22.01.2019  28.01.2019  22.2.2019 
15/2019   ALFA-R s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava		 36246271  Potraviny 1/2019, Pečeňady   306,71 
vrátane DPH		   12/2019  22.01.2019  28.01.2019  22.2.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť