Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
431/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady   35,39 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   293/2019  27.12.2019  27.12.2019 
430/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady   120,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   286/2019  27.12.2019  27.12.2019 
429/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady   21,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   290/2019  27.12.2019  27.12.2019 
404/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady   104,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   278/2019  11.12.2019  17.12.2019 
398/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2019 Pečeňady   139,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   267/2019  06.12.2019  10.12.2019 
396/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2019 Trebatice   10,41 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   271/2019  03.12.2019  09.12.2019 
382/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2019 Pečeňady   97,37 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   258/2019  26.11.2019  02.12.2019 
360/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2019 Trebatice   14,49 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   246/2019  13.11.2019  19.11.2019 
349/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2019 Trebatice   19,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   238/2019  05.11.2019  12.11.2019 
343/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2019 Pečeňady   83,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   217/1/2019  25.10.2019  08.11.2019 
340/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2019 Pečeňady   130,04 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   216/2019  23.10.2019  28.10.2019 
335/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2019 Trebatice   15,46 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   231/2019  22.10.2019  28.10.2019 
324/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2019 Pečeňady   94,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   209/2019  09.10.2019  23.10.2019 
312/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2019 Pečeňady   98,81 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   200/2019  30.09.2019  15.10.2019 
305/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2019 Trebatice   26,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   210/2019  02.10.2019  09.10.2019 
297/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2019 Pečeňady   64,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   191/2019  20.09.2019  03.10.2019 
296/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2019 Trebatice   30,73 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   204/2019  24.09.2019  01.10.2019 
283/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady   84,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   182/2019  06.09.2019  24.09.2019 
272/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady   38,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   181/2019  03.09.2019  12.09.2019 
261/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady   26,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   170/2019  27.08.2019  30.08.2019 
255/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 7/2019 Pečeňady   75,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   167/2019  05.08.2019  23.08.2019 
234/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 7/2019 Pečeňady   31,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   158/2019  22.07.2019  29.07.2019 
222/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Pečeňady   87,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   140/2019  03.07.2019  23.07.2019 
215/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Pečeňady   84,36 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   133/2019  28.06.2019  15.07.2019 
210/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Trebatice   25,29 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   141/2019  02.07.2019  09.07.2019 
200/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Pečeňady   70,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   117/2019  20.06.2019  03.07.2019 
186/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady   70,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   111/2019  04.06.2019  25.06.2019 
182/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Trebatice   31,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   118/2019  14.06.2019  19.06.2019 
175/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady   95,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   105/2019  24.05.2019  12.06.2019 
173/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice   36,09 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   112/2019  04.06.2019  11.06.2019 
167/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady   43,79 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   92/2019  17.05.2019  04.06.2019 
166/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice   35,37 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   103/2019  22.05.2019  29.05.2019 
155/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Pečeňady   89,98 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   87/2019  06.05.2019  24.05.2019 
152/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice   16,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   96/2019  16.05.2019  21.05.2019 
142/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Pečeňady   117,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   79/2019  25.04.2019  15.05.2019 
139/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice   24,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   86/2019  06.05.2019  10.05.2019 
129/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice   18,95 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   82/2019  24.04.2019  29.04.2019 
122/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Pečeňady   101,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   69/2019  16.04.2019  26.04.2019 
117/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice   41,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   73/2019  12.04.2019  24.04.2019 
116/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady   60,97 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   65/2019  08.04.2019  23.04.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť