Faktúry 2019 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11840285   Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder
00305332  nájomné III. Q 2019  227,60 
bez DPH
Rozhodnutie    27.09.2019  14.10.2019 
11940001   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  vodné, stočné- vo vypožičanom RD 11/18  283,27 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    03.01.2019  07.01.2019 
11940007   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné-záloha 1/19 OM VM  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    07.01.2019  11.01.2019 
11940008   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné- záloha 1/19 OM DS  119,00 
vrátane DPH
Zmluva    07.01.2019  11.01.2019 
11940009   MagnaEnergia a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn- záloha 1/19 OM DS a Vydrany  614,59 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    03.01.2019  11.01.2019 
11940010   MagnaEnergia a.s
Nitrianska 7555818, 921 01 Piešťany
35743565  plyn- záloha 1/19 OM VM  2 160,46 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    03.01.2019  11.01.2019 
11940011   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
35848863  telef. popl. - mobil  20,52 
vrátane DPH
Zmluva    08.01.2019  14.01.2019 
11940012   ÁGH s.r.o
93010 Dolný Štál 495
36233315  preprava detí z tábora  360,00 
vrátane DPH
  č. 61/2018   09.01.2019  14.01.2019 
11940013   TSM Veľký Meder s.r.o
Nezábudková č. 1671/1, 9320 01 Veľký Meder
46456201  zneškodnenie miešaného odpadu 12/18  18,00 
vrátane DPH
    16.01.2019  18.01.2019 
11940014   UPC
Bratislava
23716367  KTV 1/19 DS-Nezábudková  12,89 
vrátane DPH
    16.01.2019  18.01.2019 
11940015   Lorenc Pavol PhDr.
Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava
50441833  3-dňové školenie  126,00 
bez DPH
  č.1/2019 zo dňa 07.01.2019  15.01.2019  23.01.2019 
11940016   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. poplatok a internet  132,73 
vrátane DPH
Zmluva    16.01.2019  23.01.2019 
11940017   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  el energia- záloha 1/19 DS. Nezábudková a Vydrany  145,20 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    14.01.2019  23.01.2019 
11940018   DinersClub Slovakia s.r.o
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  PHM - nákup s kartou  181,00 
bez DPH
Rámcová zmluva    07.01.2019  23.01.2019 
11940019   MagnaEnergia a.s
Nitrianska 7555818, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - vyúčtovanie za 1/18-12/18 OM, DS Nezábudková, Vydrany a Šamorín  220,90 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    16.01.2019  23.01.2019 
11940020   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str. poukážky 1/19  1 976,00 
bez DPH
Rámcová zmluva    12.01.2019  23.01.2019 
11940021   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  plyn, vodné stočné12/18 RD B. Csaplára - vypožičaný RD  60,54 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    22.01.2019  28.01.2019 
11940022   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  plyn, vodné, stočné 12/18 Gaštanový rad- vypožičaný RD  41,15 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    22.01.2019  28.01.2019 
11940023   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  plyn , vodné, stočné 12/18 Športová ul.- vypožičaný RD  76,64 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    22.01.2019  28.01.2019 
11940024   PETKOV a Co
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
50430742  sankčný poplatok  63,23 
bez DPH
    22.01.2019  28.01.2019 
11940025   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. poplatok -mobil a mobilný internet  45,49 
vrátane DPH
Zmluva    23.01.2019  28.01.2019 
11940026   DinersClub Slovakia s.r.o
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  PHM- nákup s kartou  261,31 
bez DPH
Rámcová zmluva    08.02.2019  20.02.2019 
11940031   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
365972007  el. energia - záloha 2/19 OM DS a Vydrany  145,20 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    04.02.2019  08.02.2019 
11940032   UPC DTH
Bratislava
23716367  KTV 2/19 DS  12,89 
vrátane DPH
Zmluva    01.02.2019  08.02.2019 
11940033   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné - záloha 2/19 OM DS  119,00 
vrátane DPH
Zmluva    01.02.2019  08.02.2019 
11940034   Západosl. vod. spoločnosť OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  vodné, stočné -záloha 2/19 OM VM  526,00 
vrátane DPH
Zmluva    01.02.2019  08.02.2019 
11940036   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
35848863  telef. poplatok  12,90 
vrátane DPH
Zmluva    08.02.2019  15.02.2019 
11940037   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn- záloha 2/19 OM VM  2 400,04 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    08.02.2019  15.02.2019 
11940038   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kulberta 2, Levoča
42090199  stravné 2/19  56,84 
bez DPH
Rozhodnutie    08.02.2019  15.02.2019 
11940038   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn- záloha 2/19 OM DS a Vydrany  650,33 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    08.02.2019  15.02.2019 
119400394   Spojená škola internátna
Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  stravné 12/19  44,02 
bez DPH
Rozhodnutie    20.12.2019  20.12.2019 
11940040   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kulberta 2, Levoča
42090199  internátne ubytovanie 2/19  6,60 
bez DPH
Rozhodnutie    08.02.2019  15.02.2019 
11940041   Obec- Vydrany- HODUS KOMUNAL s.r.o
Vydrany 71
00228788  vyúčtovanie za nájomné 2018  28,54 
bez DPH
Nájomná zmluva    15.02.2019  20.02.2019 
11940042   Beata nagyová Mgr.
Kráľovičové Kračany 130
43060773  vypracovanie oznamovacie povinnosti za znečistenie ovzdušia za rok 2018, - kotolňa V. Meder  90,00 
bez DPH
  Obj. č. 1/2019  14.02.2019  20.02.2019 
11940043   SlovakTelekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatok a internet v RD  165,34 
vrátane DPH
Zmluva    06.02.2019  20.02.2019 
11940043   SlovakTelekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatok a internet v RD  165,354 
vrátane DPH
Zmluva    06.02.2019  20.02.2019 
11940044   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky na február  1 988,00 
bez DPH
Rámcová zmluva    11.02.2019  20.02.2019 
11940045   Orange Slovensko s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef. poplatok  30,72 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    31.01.2019  20.02.2019 
11940046   ŠJ pri ZŠ
ul.Gy. Szabóa, 929 01 Dunajská Streda
02322757  za obedy na mesiac február a marec pre 6 detí  198,36 
bez DPH
Rozhodnutie    20.02.2019  25.02.2019 
11940047   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. popl. a internet  45,49 
vrátane DPH
Zmluva    20.02.2019  25.02.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť