Faktúry 2019 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940393   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady 1/19 RD Gaštanový rad  1 124,97 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    18.12.2019  27.12.2019 
11940383   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str. poukážky  1 781,77 
bez DPH
Rámcová zmluva    06.12.2019  13.12.2019 
11940348   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  1 635,76 
bez DPH
Rámcová zmluva    07.11.2019  21.11.2019 
11940335   MagnaEnergia a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn- záloha 11/19 OM V. Meder  1 320,97 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    05.11.2019  13.11.2019 
11940306   Falco s.r.o
Kopčianska 8-10, 851 01 Bratislava
31396488  kancelársky nábytok  1 010,42 
vrátane DPH
  Obj. č. 33/2019  18.10.2019  24.10.2019 
11940301   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  1 606,81 
bez DPH
Rámcová zmluva    08.10.2019  18.10.2019 
11940283   MagnaEnergia a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn-záloha 10/19 OM VM  1 320,97 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    02.10.2019  14.10.2019 
11940275   DinersClub Slovakia s.r.o
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  PHM, údržbársky materiál a oprava služ. vozidla PEUGEOT Expert  1 179,54 
bez DPH
Rámcová zmluva    14.10.2019  18.10.2019 
11940273   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky -skutočne odobratá strava  1 372,48 
bez DPH
Rámcová zmluva    10.09.2019  27.09.2019 
11940262   MagnaEnergia a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn- záloha 9/19 OM V. Meder  1 320,97 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    04.09.2019  11.09.2019 
11940228   MagnaEnergia a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn-záloha 8/19 V. Meder  1 320,97 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    06.08.2019  12.08.2019 
11940186   MagnaEnergia a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn- záloha 7/19 OM V. Meder  1 320,97 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    02.07.2019  09.07.2019 
11940163   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn- záloha 6/19 OM V. Meder  1 320,97 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    06.06.2019  12.06.2019 
11940145   Nagy Attila -Stolárske práce
Hlavná 24, 932 01 V. Meder -Ižop
43508545  montáž pákového mechanizmu na sklopné okná- 5x  1 050,00 
bez DPH
  Obj. č. 14/2019  21.05.2019  24.05.2019 
11940134   Mesto Dunasjká Streda
Hlavná 50/169 929 01 Dunajská Streda
00305383  odvoz kom. odpadu 4/19-12/19 DS Nezábudková  1 139,60 
bez DPH
Rozhodnutie    29.04.2019  16.05.2019 
11940123   MagnaEnergia a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn- záloha 5/19 VM  1 320,97 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    06.05.2019  14.05.2019 
11940044   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky na február  1 988,00 
bez DPH
Rámcová zmluva    11.02.2019  20.02.2019 
11940020   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str. poukážky 1/19  1 976,00 
bez DPH
Rámcová zmluva    12.01.2019  23.01.2019 
11940385   PHASE RETAILB FOUR s.r.o
913 36 Selec 276
50177826  rohová sedacia súprava  2 353,40 
vrátane DPH
  Obj. č. 50/2019  13.12.2019  17.12.2019 
11940207   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky na júl  2 136,00 
bez DPH
Rámcová zmluva    15.07.2019  22.07.2019 
11940173   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str. poukážky na jún  2 248,00 
bez DPH
Rámcová zmluva    12.06.2019  18.06.2019 
11940137   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str. poukážky na máj  2 440,00 
bez DPH
Rámcová zmluva    14.05.2019  22.05.2019 
11940104   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky na apríl  2 624,00 
bez DPH
Rámcová zmluva    16.04.2019  23.04.2019 
11940092   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn - záloha 4/19 VM  2 400,04 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    08.04.2019  09.04.2019 
11940069   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky na marec  2 392,00 
bez DPH
Rámcová zmluva    08.03.2019  25.03.2019 
11940062   MagnaEnergia a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn- záloha 3/19 OM V. Meder  2 400,04 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    07.03.2019  13.03.2019 
11940060   OČKOLANDIA s.r.o
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  pobyt- jarný tábor pre 12 detí na 8 dní  2 208,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie    07.03.2019  13.03.2019 
11940037   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  plyn- záloha 2/19 OM VM  2 400,04 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    08.02.2019  15.02.2019 
11940010   MagnaEnergia a.s
Nitrianska 7555818, 921 01 Piešťany
35743565  plyn- záloha 1/19 OM VM  2 160,46 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    03.01.2019  11.01.2019 
11940326   OZ Nádej do života
Riazanská 56, 831 02 Bratislava
52204502  strava a ubytovanie na 15 dní pre 15 detí počas zimných prázdnin  4 702,50 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí zimnej akadémie     31.10.2019  07.11.2019 
11940222   FAMIOR s.r.o
968 01 Nová Baňa 5036
51318440  Vyúčtovanie za letný tábor pre detí  4 884,50 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení LT    29.07.2019  02.08.2019 
11940222   FAMIOR s.r.o
968 01 Nová Baňa 5036
51318440  Vyúčtovanie za letný tábor pre detí  4 884,50 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení LT    29.07.2019  02.08.2019 
11940330   Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
36550949  vodné, stočné- záloha 11/19 OM Šamorín  5,00 
vrátane DPH
Zmluva    04.11.2019  13.11.2019 
11940287   Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
36550949  vodné, stočné- záloha 10/19 OM Šamorín  5,00 
vrátane DPH
Zmluva    02.10.2019  14.10.2019 
11940261   Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
36550949  vodné, stočné- záloha 9/19 OM Šamorín  5,00 
vrátane DPH
Zmluva    03.09.2019  11.09.2019 
11940226   Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
36550949  vodné, stočné- záloha 8/19 Šamorín  5,00 
vrátane DPH
Zmluva    02.08.2019  12.08.2019 
11940183   Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
36550949  vodné, stočné- záloha 7/19 OM Šamorín  5,00 
vrátane DPH
Zmluva    14.06.2019  09.07.2019 
11940169   Západosl. vod. spol. OZ Dunajská Streda
Kračanská cesta 1233/, 929 01 D. Streda
36550949  vodné, stočné- záloha 6/19 OM Šamorín  5,00 
vrátane DPH
Zmluva    14.06.2019  18.06.2019 
11940135   FAMIOR s.r.o
968 01 Nová Baňa 5036
51318440  záloha na letný tábor pre 43 detí  5 095,50 
bez DPH
Zmluva    10.05.2019  22.05.2019 
11940395   Spojená škola internátna
Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  internátne ubytovanie 12/19  6,60 
bez DPH
Rozhodnutie    20.12.2019  20.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť