Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 CDaR Holíč, Rodinné domky 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220/2019 | STAVBA - výrobné družstvo Topoľčany s.r.o. Stummerova 4458, 95501 Topoľčany |
50975200 | rekonštrukcia kanaliz. prípojky | 42758,78 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 15/2019 | 04.12.2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | |
| 210/2019 | Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Darčekové poukážky - SF | 2950,00 vrátane DPH |
50/21.11.2019 | 21.11.2019 | 16.11.2019 | 18.12.2019 | |
| 124/2019 | Nádej do života, občianske združenie Riazanská 56, 831 02 Bratislava |
52204502 | letný pobyt detí z 3.SUS od 1.-30.8.2019 | 2550 vrátane DPH |
12/17.06.2019 | 31/20.06.2019 | 28.06.2019 | 04.07.2019 | 3.9.2019 |
| 68/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovací poukaz 620 ks | 2480,00 vrátane DPH |
59/12.02.2016 | 02.05.2019 | 09.05.2019 | 12.6.2019 | |
| 29/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovací pouk. 545 ks | 2180,00 vrátane DPH |
59/12.02.2016 | 28.02.2019 | 12.03.2019 | 22.3.2019 | |
| 50/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovací poukaz 542 ks | 2168,00 vrátane DPH |
59/12.02.2016 | 13/29.03.2019 | 01.04.2019 | 04.04.2019 | 16.4.2019 |
| 8/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn - vyúčtov. - nedoplatok 201 | 2046,01 vrátane DPH |
P1380/2015 | 16.01.2019 | 22.01.2019 | 22.3.2019 | |
| 198/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava za 10/2019 | 2040,61 vrátane DPH |
14/25.06.2019 | 07.11.2019 | 20.11.2019 | 18.12.2019 | |
| 97/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovací poukaz 489 ks | 1956,00 vrátane DPH |
59/12.02.2016 | 31.05.2019 | 05.06.2019 | 12.6.2019 | |
| 219/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava za 11/2019 | 1954,59 vrátane DPH |
14/25.06.2019 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 18.12.2019 | |
| 14/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky 505 ks | 1919 vrátane DPH |
59/12.02.2016 | 31.01.2019 | 06.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 151/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava za 7/2019 | 1818,11 vrátane DPH |
59/12.02.2016 a 14/25.06.2019 | 13.08.2019 | 15.08.2019 | 3.9.2019 | |
| 177/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava za 9/2019 | 1612,16 vrátane DPH |
14/25.06.2019 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 19.11.2019 | |
| 166/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava za 8/2019 | 1567,57 vrátane DPH |
14/25.06.2019 | 10.09.2019 | 24.09.2019 | 19.11.2019 | |
| 119/2019 | Nádej do života, občianske združenie Riazanská 56, 831 02 Bratislava |
52204502 | letný pobyt detí z 1.SUS od 3.-30.8.2019 | 1530 vrátane DPH |
11/17.06.2019 | 30/20.06.2019 | 16.06.2019 | 04.07.2019 | 3.9.2019 |
| 216/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 12/2019 | 1297,57 vrátane DPH |
P3385/2019 | 03.12.2019 | 09.12.2019 | 18.12.2019 | |
| 194/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 11/2019 | 1297,57 vrátane DPH |
P3385/2019 | 05.11.2019 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 174/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 10/2019 | 1297,57 vrátane DPH |
P3385/2019 | 02.10.2019 | 10.10.2019 | 19.11.2019 | |
| 163/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 9/2019 | 1297,57 vrátane DPH |
P3385/2019 | 05.09.2019 | 11.09.2019 | 19.11.2019 | |
| 144/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 8/2019 | 1297,57 vrátane DPH |
P3385/2019 | 05.08.2019 | 15.08.2019 | 3.9.2019 | |
| 128/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 7/2019 | 1297,57 vrátane DPH |
P3385/2019 | 02.07.2019 | 10.07.2019 | 3.9.2019 | |
| 104/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/2019 | 1297,57 vrátane DPH |
P3385/2019 | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 12.6.2019 | |
| 73/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 5/2019 | 1297,57 vrátane DPH |
P3385/2019 | 09.05.2019 | 16.05.2019 | 12.6.2019 | |
| 52/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 4/2019 | 988,0599999999999 vrátane DPH |
P1380/2015 | 02.04.2019 | 12.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 35/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 3/2019 | 988,0599999999999 vrátane DPH |
P1380/2015 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 22.3.2019 | |
| 22/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 2/2019 | 988,0599999999999 vrátane DPH |
P1380/2015 | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 241/2019 | Mikos comp, s.r.o. Ul. Márie Terézie 3354/87, 908 51 Holíč |
47596945 | Notebook pre pomoc. účtovníčku | 915,00 vrátane DPH |
59/10.12.2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 10.1.2020 | |
| 204/2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby, skartovací stroj | 915,79 vrátane DPH |
80/05.05.2017 | 43/24.10.19 | 13.11.2019 | 29.11.2019 | 18.12.2019 |
| 239/2019 | Ing. František Baumgartner - FB-PROJEKT Vysoká 2, 908 51 Holíč |
37843419 | Projektová dokumentácia - balkóny | 900,00 vrátane DPH |
47/19.11.2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 | |
| 1/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za január 2019 | 871,91 vrátane DPH |
P1380/2015 | 03.01.2019 | 10.01.2019 | 22.3.2019 | |
| 252/2019 | ARIANE SK, s.r.o. Slovanská 1755/12A, 958 01 Partizánske |
44570465 | Kolobežky 20ks | 778,00 vrátane DPH |
70/20.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 10.1.2020 | |
| 253/2019 | PENTA SK s.r.o. Turbínová 1, 831 04 Bratislava |
35899468 | Detské ihrisko Marimex Play | 700,20 vrátane DPH |
71/20.12.2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 10.1.2020 | |
| 114/2019 | Profesia, spol. s .r o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
35800861 | predplatné inzercia | 682,8 vrátane DPH |
28/13.06.2019 | 14.06.2019 | 25.06.2019 | 3.9.2019 | |
| 122/2019 | Diagnostické centrum Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka |
00163341 | pobyt nak, Havlíkovej A. 28.11.18-26.6.19 | 651,84 vrátane DPH |
27.06.2019 | 04.07.2019 | 3.9.2019 | ||
| 41/2019 | Chemiko- Karol Bäuml Fučíkova 1189/28, 908 51 Holíč |
35495545 | dezinsekcia - svrab na skup. | 572,4 vrátane DPH |
12/6.3.2019 | 12.03.2019 | 19.03.2019 | 22.3.2019 | |
| 24/2019 | Chemiko- Karol Bäuml Fučíkova 1189/28, 908 51 Holíč |
35495545 | dezinsekcia na svrab na skupin. | 572,4 vrátane DPH |
8/6.1.2019 | 11.02.2019 | 25.02.2019 | 22.3.2019 | |
| 250/2019 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. Obchodná 5, 909 01 Senica |
35825979 | Televízor na skup. | 553,99 vrátane DPH |
72/23.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 10.1.2020 | |
| 249/2019 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. Obchodná 5, 909 01 Senica |
35825979 | Televízor na skup. | 553,99 vrátane DPH |
73/23.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 10.1.2020 | |
| 248/2019 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. Obchodná 5, 909 01 Senica |
35825979 | Televízor na skup. | 553,99 vrátane DPH |
74/23.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 10.1.2020 | |
| 65/2019 | Novato SK spol. s r. o. Dr. G. Schaefflera 4, 909 01 Skalica |
36234214 | čistenie bojlera na teplú vodu | 534 vrátane DPH |
15/23.4.2019 | 25.04.2019 | 09.05.2019 | 12.6.2019 |