Faktúry 2020 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
84/2020   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2827,43 
bez DPH
  31/2020  10.03.2020  27,03.2020  22.4.2020 
372/2020   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 12/2020, Trebatice   10,28 
vrátane DPH
Áno  209/2020  28.12.2020  29.12.200  28.1.2021 
1/2020   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Náestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 1/2020   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018     03.01.2020  08.01.2020  11.3.2020 
2/2020   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1619,23 
vrátane DPH
Zmluva č. P3409/2019     10.01.2020  15.01.2020  11.3.2020 
4/2020   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.12.2019 - 31.12.2019   89,24 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     08.01.2020  20.01.2020  11.3.2020 
3/2020   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2471,85 
bez DPH
  285/2019,300/2019  08.01.2020  20.01.2020  11.3.2020 
5/2020   Stredná odborná škola obchodu a služieb
Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava
00893412  Nájomné 1Q/2020/NP lll.   1328,99 
vrátane DPH
Zmluva KNZ č. 02/2019 zo 14.02.2019     13.01.2020  21.01.2020  11.3.2020 
10/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 žilina
51865467  Elektrická energia za obdobie 15.10.2019 - 31.12.2019, Pečeňady   557,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 351644/1/19    17.01.2020  23.01.2020  11.3.2020 
9/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 žilina
51865467  Elektrická energia za obdobie 15.10.2019 - 31.12.2019,byt Veľké Kostoľany   50,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 351644/1/19     17.1.2020  23.01.2020  11.3.2020 
8/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 žilina
51865467  Elektrická energia za obdobie 15.10.2019 - 31.12.2019,byt Piešťany   213,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 351644/1/19     17.01.2020  23.01.2020  11.3.2020 
7/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 žilina
51865467  Elektrická energia za obdobie 15.10.2019 - 31.12.2019, Trebatice   435,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 351644/1/1     17.01.2020  23.01.2020  11.3.2020 
6/2020   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 1/2020, Pečeňady   440,90 
vrátane DPH
  3/2020  14.01.2020  23.01.2020  11.3.2020 
16/2020   František Bohunčák
Nižná č. 187, 922 06 Nižná
40201414  Výmena teplovodného čerpadla v kotolni CDR Pečeňady.   95,00 
bez DPH
  10/2020  14.01.2020  24.01.2020  11.3.2020 
13/2020   Kominárstvo Lesay s.r.o
Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany
37473549  Revízia komínov a dymovodov v CDR Pečeňady,   51,60 
bez DPH
  14/2020  20.01.2020  28.01.2020  11.3.2020 
12/2020   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 1/2020, Pečeňady   275,78 
vrátane DPH
  6/2020  14.01.2020  28.01.2020  11.3.2020 
11/2020   ALFA-R FOOD, s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
36246271  Potraviny 1/2020, Pečeňady   249,11 
vrátane DPH
  7/2020  14.01.2020  28.01.2020  11.3.2020 
15/2020   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.10.2019 - 31.12.2019 Trebatice   50,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014     20.01.2020  29.01.2020  11.3.2020 
14/2020   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.10.2019 - 31.12.2019 Pečeňady   274,32 
vrátane DPH
1/93/PY-DED     20.01.2020  29.01.2020  11.3.2020 
18/2020   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2020 Pečeňady   52,97 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   2/2020  29.01.2020  30.01.2020  11.3.2020 
17/2020   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2020 Trebatice   5,13 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   9/2020  29.01.2020  30.01.2020  11.3.2020 
22/2020   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 1/2020, Pečeňady   473,64 
vrátane DPH
  17/2020  27.01.2020  04.02.2020  11.3.2020 
21/2020   ALFA-R FOOD, s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
36246271  Potraviny 1/2020, Pečeňady   282,90 
vrátane DPH
  16/2020  27.01.2020  04.02.2020  11.3.2020 
20/2020   ALFA-R FOOD, s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
36246271  Potraviny 1/2020, Pečeňady   17,11 
bez DPH
  16/2020  27.01.2020  04.02.2020  11.3.2020 
19/2020   Disig, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35975946  Mandátny certifikát pre QESi s platnosťou 2 roky   70,80 
vrátane DPH
  20/2020  23.01.2020  04.02.2020  11.3.2020 
30/2020   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 2/2020   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018     05.02.2020  06.02.2020  11.3.2020 
29/2020   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2020 Trebatice   27,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   13/2020  04.02.2020  06.02.2020  11.3.2020 
28/2020   RT auto, s.r.o.
Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany
46605843  Príprava SMV Ford Transit PN047DA na EK+TK, následne vykonanie povinných kontrol.   257,02 
vrátane DPH
  19/2020  04.02.2020  06.02.2020  11.3.2020 
27/2020   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2020 Trebatice   7,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   13/2020  04.02.2020  06.02.2020  11.3.2020 
26/2020   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2020 Pečeňady   103,27 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   5/2020  29.01.2020  06.02.2020  11.3.2020 
25/2020   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2019 - 30.04.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   4823,79 
vrátane DPH
Zmluva č. P3409/2019     20.01.2020  06.02.2020  11.3.2020 
24/2020   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.10.2019 - 31.12.2019, byt Veľké Kostoľany   9,54 
vrátane DPH
366/VK//2016 z 1.6.2018     13.01.2020  06.02.2020  11.3.2020 
23/2020   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.10.2019 - 31.12.2019, Trebatice   95,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 171/T/2009 z 30.6.2019     13.01.2020  06.02.2020  11.3.2020 
31/2020   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.05.2019 - 31.12.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   2107,39 
vrátane DPH
Zmluva č. P3409/2019     20.01.2020  07.02.2020  11.3.2020 
32/2020   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08
14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice   349,62 
vrátane DPH
  24/2020  04.02.2020  10.02.2020  11.3.2020 
33/2020   OPTEZ, Libor Pažitný
Párovská ul.5, 949 01 Nitra
35334142  Odborná prehliadka kotolne, plynových a tlakových zariadení Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   241,00 
bez DPH
  11/2020  22.01.2020  11.02.2020  11.3.2020 
37/2020   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.01.2020 - 21.02.2020   140,27 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781 zo 16.4.2014     27.01.2020  14.02.2020  11.3.2020 
36/2020   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 1/2020   102,63 
vrátane DPH
  8/2020  04.02.2020  14.02.2020  11.3.2020 
35/2020   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber zemného plynu za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1696,15 
vrátane DPH
Zmluva č. P3409/2019    03.02.2020  14.02.2020  11.3.2020 
34/2020   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 1/2020   381,75 
vrátane DPH
  4/2020  07.02.2020  14.02.2020  11.3.2020 
38/2020   P.O.-TECH, Richard Zomborský
Starý Hrádok č.31
35351241  Služby technika PO za obdobie prvého štvrťroka 2020   42,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2011 z 2.1.2011     04.02.2020  17.02.2020  11.3.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť