Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 06/2018 Pečeňady | 39,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 01.06.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
13.6.2018 |
| 144/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 05/2018 Trebatice | 39,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 18.05.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
5.6.2018 |
| 143/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady | 90,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 18.05.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
5.6.2018 |
| 131/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 05/2018 Trebatice | 27,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 10.05.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
24.5.2018 |
| 128/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady | 85,87 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 10.05.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
24.5.2018 |
| 117/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady | 31,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 30.04.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
16.5.2018 |
| 116/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady | 81,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 30.04.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
16.5.2018 |
| 109/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 04/2018 Trebatice | 41,51 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 20.04.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
16.5.2018 |
| 108/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady | 119,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 20.4.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
16.5.2018 |
| 100/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 04/2018 Trebatice | 37,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 10.04.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
16.5.2018 |
| 99/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady | 84,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 10.04.218 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
16.5.2018 |
| 85/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady | 93,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 29.03.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
17.4.2018 |
| 86/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 04/2018 Trebatice | 22,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 29.03.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
11.4.2018 |
| 79/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice | 27,53 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 20.03.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
6.4.2018 |
| 78/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady | 148,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 20.03.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
6.4.2018 |
| 72/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady | 81,51 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 09.03.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
6.4.2018 |
| 73/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice | 18,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 09.03.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
6.4.2018 |
| 64/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice | 14,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 28.02.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
20.3.2018 |
| 63/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady | 77,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 28.02.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
20.3.2018 |
| 55/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady | 68,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 19.02.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
13.3.2018 |
| 56/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice | 26,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 19.02.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
5.3.2018 |
| 45/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice | 21,24 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 09.02.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
26.2.2018 |
| 44/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady | 77,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 09.02.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
26.2.2018 |
| 38/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice | 30,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 31.01.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
13.2.2018 |
| 39/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady | 126,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 31.01.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
13.2.2018 |
| 19/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice | 35,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 18.01.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
2.2.2018 |
| 18/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 01/2018 Pečeňady | 75,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 18.01.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
2.2.2018 |
| 15/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice | 29,89 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 10.01.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
25.1.2018 |
| 14/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 01/2018 Pečeňady | 61,97 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 10.01.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
25.1.2018 |
| 3/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice | 16,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 02.01.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
12.1.2018 |
| 2/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 01/2018 Pečeňady | 96,14 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 02.01.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
12.1.2018 |
| 118/2018 | Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
36361518 | Vytyčovanie elektrických káblov v priestoroch záhrady v DD Pečeňady | 95,00 vrátane DPH |
30.04.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
25.7.2018 | |
| 272/2018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Predplatné denník Nový Čas na obdobie 01.01.2019 - 30.06.2019, odberné miesto Trebatice | 87,70 vrátane DPH |
19.11.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
6.12.2018 | |
| 271/2018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Predplatné denník Nový Čas na obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019, odberné miesto Pečeňady | 176,50 vrátane DPH |
19.11.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
6.12.2018 | |
| 149/2018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Predplatné denník Nový Čas na obdobie 01.09.2018 - 31.12.2018, odberné miesto Trebatice | 56,75 vrátane DPH |
18.05.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
25.7.2018 | |
| 112/2018 | Stred. sk, s.r.o. Rudolfa Jašíka 1874/10, 960 01 Zvolen |
36754145 | Školenie k elektronickej schránke | 21,00 bez DPH |
24.04.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
24.7.2018 | |
| 24/2018 | Ing. Kusyová Erika R. Jašíka 1874/10, 960 06 Zvolen |
36754145 | Seminár o eGovernment 14.02.2018, 2 osoby | 21,00 bez DPH |
23.01.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
15.2.2018 | |
| 29/2018 | SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
36785512 | Služba - úprava údajov v module SALDOKONTO | 960,00 vrátane DPH |
26.01.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
15.5.2018 | |
| 25/2018 | SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
36785512 | Školenie: Ročná mzdová závierka 2017 v SOFTIP HGR PLUS | 72,00 vrátane DPH |
02.01.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
13.2.2018 | |
| 162/2018 | Kominárstvo Lesay s.r.o Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany |
37473107 | Revízia komínov a dymovodov v DD Pečeňady | 70,00 bez DPH |
04.06.2018 | Mgr. Martinkovičová riaditeľka |
13.6.2018 |