Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4250392 | Spojená škola internátna Nešporova ulica 1942/27,Lipto |
56418515 | Strava v šk.jedálni pre dieťa CDR SUS1 K.Lehota za mesiac 10/2025. | 34,20 vrátane DPH |
168/09/25 | 18.11.2025 | 20.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250391 | Marián Beňo - A.R.T. Kráľova Lehota 228 |
35160438 | Tepovanie kobercov a váľand na prac.CDR skup.ml.dospelých L.Mikuláš. | 45,50 vrátane DPH |
203/10/25 | 18.11.2025 | 20.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250390 | Fórum zamestnancov pre deti a rodiny SR Pečeňady 66, Pečeňady |
37906607 | Účast.popl.pre riaditeľa a zamestn.CDR - 5os.- na konferenciu v hoteli Satel, Poprad v termíne 24.-25.11.2025. | 575,00 vrátane DPH |
234/11/25 | 18.11.2025 | 20.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250389 | FAST PLUS,a.s. Vlčie hrdlo 90,Bratislava-Ružinov |
35712783 | Nákup komb.sporáka na prac. CDR skupin.ml.dospelých L.Mikuláš. | 380,32 vrátane DPH |
233/11/25 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250388 | FESTA,s.r.o. Priemyselná 1921,Liptovský Mikuláš |
51449617 | Oprava prístupového chodníka na prac.CDR SUS L.Trnovec. | 1.537,50 vrátane DPH |
214/10/25 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250387 | Slovak Telecom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatok za telekomunikačné služby - internet pre prac.CDR na mesiac 11/2025. | 248,01 vrátane DPH |
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250386 | Spojená škola Hradná 342,Liptovský Hrádok |
56251122 | Strava v šk.jedálni pre deti CDR SUS L.Hrádok za mesiac 10/2025. | 59,00 vrátane DPH |
196/10/25 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250385 | PC Media Hollého 5350/11,Ružomberok |
33028117 | Počít.služby-vytvor.nového konta v PC SocNet,inštal.tlačiarní - na prac.CDR L.Hrádok 149. | 61,50 vrátane DPH |
222/11/25 | 14.11.2025 | 20.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250384 | VAPO floor s.r.o. Žiar 209, Žiar |
46994661 | Nákup kobercov /5ks/+obšívanie na prac.CDR SUS2 K.Lehota. | 340,30 bez DPH |
230/11/25 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250383 | KONDELA,s.r.o. Vojtaššáková 893,Tvrdošín |
36409154 | Nákup kuch.linky,konf.stolíka a drezu na prac.CDR SUS1 K.Lehota. | 627,60 vrátane DPH |
226/11/25 | 13.11.2025 | 17.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250382 | KONDELA,s.r.o. Vojtaššáková 893,Tvrdošín |
36409154 | Nákup ratanového setu na prac.CDR SUS L.Hrádok. | 581,03 vrátane DPH |
229/11/25 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250381 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1,Liptovský Mikuláš |
00183636 | Vývoz separ.odpadu - plasty - z prac.CDR L.Mikuláš za mesiac október 2025. | 17,22 vrátane DPH |
110/2024 | 13.11.2025 | 20.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250380 | KONDELA,s.r.o. Vojtaššáková 893,Tvrdošín |
36409154 | Nákup sedacej súpravy na prac.CDR SUS2 K.Lehota. | 1.124,23 vrátane DPH |
223/11/25 | 13.11.2025 | 17.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250379 | Spoločnosť SOCIO s.r.o. Račianska 1509/31,Bratislava |
47692065 | Skupinová a individuálna suprervízia zamestnancov CDR dňa 11.11.2025. | 480,00 vrátane DPH |
231/11/25 | 13.11.2025 | 18.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250378 | VAPO floor s.r.o. Žiar 209, Žiar |
46994661 | Nákup kobercov /2ks/+obšívanie na prac.CDR SUS2 K.Lehota. | 308,50 vrátane DPH |
224/11/25 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250377 | Školská jedáleň pri MŠ Čsl.brigády 2,Liptovský Mikuláš |
37972031 | Strava v šk.jedálni pre deti CDR SUS L.Mikuláš za mesiac 10/2025. | 90,80 vrátane DPH |
159/08/25 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250376 | Gymnázium M.M.Hodžu,Školská jedáleň Ul.M.M.Hodžu 860/9,Liptovský Mikuláš |
00160679 | Strava v šk.jedálni pre deti CDR SUS L.Mikuláš a L.Trnovec za mesiac 10/2025. | 387,30 vrátane DPH |
160/08/25,146/08/25 | 12.11.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250375 | Základná škola s MŠ Hybe 691 |
42388139 | Strava v šk.jedálni pre deti CDR SUS1,2 K.Lehota za mesiac 10/2025. | 481,60 vrátane DPH |
166/09/25,162/08/25 | 12.11.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250374 | PROFISTAV-MM,s.r.o. Osadská 679/15,Trstená |
36399752 | Ubytovanie pre deti a pedag.dozor CDR SUS L.Porúbka počas rekreač.pobytu v Oraviciach v termíne 21.-27.07.2025. | 486,00 vrátane DPH |
124/07/25 | 12.11.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250373 | FAST PLUS,a.s. Vlčie hrdlo 90,Bratislava-Ružinov |
35712783 | Nákup prevádz.stroja - kávovar - na prac.CDR SUS1 K.Lehota. | 415,00 vrátane DPH |
227/11/25 | 11.11.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 4250372 | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171,Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup tonera pre zamestnanca CDR PNR. | 159,90 vrátane DPH |
221/11/25 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250371 | Školská jedáleň pri MŠ Kráľova Lehota 82,Kráľova Lehota |
00315338 | Strava v jedálni MŠ pre dieťa CDR SUS2 K.Lehota za mesiac 10/2025. | 58,80 vrátane DPH |
164/08/25 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250370 | Hotelová akadémia Čs.brigády 1804,Liptovský Mikuláš |
00893528 | Strava v šk.jedálni pre dieťa CDR SUS L.Mikuláš za mesiac 10/2025. | 60,90 vrátane DPH |
156/08/25 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250369 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | PHM do služ.motor.vozidiel za obdobie 10/2025. | 621,19 vrátane DPH |
20041287/2022 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250368 | Školský internát Ul.J.Švermu 1736/14,Zvolen |
00163791 | Ubytovanie na šk.internáte pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za mesiac 11/2025. | 40,00 vrátane DPH |
208/10/25 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250367 | PhDr.Piačková Kata,Privátna psychologická ambulancia Náb.4.apríla 1990,Liptovský Mikuláš |
36133558 | Psychologické vyšetrenie zamestnanca CDR dňa 03.11.2025. | 60,00 vrátane DPH |
216/10/25 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250366 | Pneus s.r.o. Železničná 1416/22,Liptovský Hrádok |
53574320 | Prezutie a vyváženie pneumatík na šiestich služ.motor.vozidlách CDR. | 232,77 vrátane DPH |
201/10/25 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250365 | Commander Services s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23,Bratislava |
51183455 | Služba elektron.monit.služob.motor.vozidiel CDR za mesiac 10/2025. | 128,12 vrátane DPH |
793/2022 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250364 | Školský internát Ul.J.Švermu 1736/14,Zvolen |
00163791 | Strava na šk.internáte pre dieťa CDR SUS L.Porúbka za mesiac 10/2025. | 128,31 vrátane DPH |
190/09/25 | 10.11.2025 | 11.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250363 | KONDELA s.r.o Vojtaššáková 893,Tvrdošín |
36409154 | Nákup kuchynskej linky na prac.CDR SUS L.Trnovec. | 1.653,85 vrátane DPH |
212/10/25 | 10.11.2025 | 11.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250362 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Služby mobilnej telekom.siete pre zamestnancov CDR za obdobie 09-10/2025 | 395,12 vrátane DPH |
85/OI/2022 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250361 | ZŠ internátna pre žiakov z naruš.komun.schopn. Jamník 42 |
00163121 | Ubytovanie detí CDR SUS1 K.Lehota v zariad.za mesiac 10/2025. | 40,00 vrátane DPH |
169/09/25 | 06.11.2025 | 11.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250360 | ZŠ internátna pre žiakov z naruš.komun.schopn. Jamník 42 |
00163121 | Strava detí CDR SUS1 K.Lehota v zariad.za mesiac 10/2025. | 162,60 vrátane DPH |
170/09/25 | 06.11.2025 | 11.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250359 | Základná škola s MŠ Ul.J.D.Matejovie,Liptovský Hrádok |
37910485 | Strava v šk.jedálni pre dieťa CDR SUS L.Hrádok na mesiac 11/2025. | 49,30 vrátane DPH |
154/08/25 | 06.11.2025 | 11.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250358 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské Nivy 5,Bratislava-mests.časť Ružinov |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za obdobie 11/2025. | 39,36 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 06.11.2025 | 10.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250357 | DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Bajkalská 28,Bratislava |
35701722 | Poplatky za služby digitálnej televízie na obdobie 11/2025 pre prac.CDR | 114,14 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016 | 06.11.2025 | 10.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250356 | Liptovská vodárenská spoločntosť,a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 11/2025. | 434,00 vrátane DPH |
6092005 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250355 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B,Bratislava-mests.časť Ružinov |
50060872 | Mesačný poplatok za spotrebu plynu pre prac.CDR na mesiac 11/2025. | 1.639,00 vrátane DPH |
MVMCEESK00097G2025 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250354 | Stredoslovenské energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Mesačný poplatok za spotrebu elektriny pre prac.CDR na mesiac 11/2025. | 1.382,00 vrátane DPH |
634786/1/24 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 4250353 | Golem Slovakia s.r.o. Okoličianska 824, Liptovský Mikuláš |
56445652 | Sťahovacie služby - presun nábytku z L.Jána na prac.CDR L.Mikuláš a K.Lehota. | 700,00 vrátane DPH |
218/10/25 | 06.11.2025 | 10.11.2025 | 2.12.2025 |