Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2025 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4250156   Spojená škola internátna
Nešporova ulica 1942/27,Liptovský Mikuláš		 56418515  Strava v šk.jedálni pre deti CDR SUS L.Trnovec a SUS1 K.Lehota za mesiac 04/2025.   30,40 
vrátane DPH		   33/01/25,18/01/25  14.05.2025  15.05.2025  30.5.2025 
4250131   Spojená škola internátna
Nešporova ulica 1942/27,Liptovský Mikuláš		 56418515  Strava v šk.jedálni pre deti CDR SUS L.Trnovec a SUS1 K.Lehota za mesiac 03/2025.   34,20 
vrátane DPH		 2024/271  18/01/25,33/01/25  14.04.2025  16.04.2025  23.4.2025 
4250085   Spojená škola internátna
Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš		 56418515  Strava v šk.jedálni pre deti CDR SUS L.Trnovec a SUS1 K.Lehota za mesiac 02/2025.   72,20 
vrátane DPH		   33/01/25,18/01/25  10.03.2025  14.03.2025  18.3.2025 
2450045   Spojená škola internátna
Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš		 56418515  Strava v šk.jedálni pre deti CDR SUS L.Trnovec a K.Lehota za mesiac 01/2025.  72,20 
vrátane DPH		   33/01/25,18/01/25  07.02.2025  11.02.2025  10.2.2025 
4250021   Spojená škola internátna
Nešporova ulica 1942/27, Liptovský Mikuláš		 56418515  Strava v šk.jedálni pre dieťa CDR SUS L.Trnovec za obdobie 11-12/2024.   68,40 
vrátane DPH		   201/09/24  15.01.2025  20.01.2025  21.1.2025 
4250120   BETPO,s.r.o.
Opavská 619/2,Liptovský Mikuláš		 54607370  Služba BOZP a PO za obdobie 01-03/2025.  248,00 
vrátane DPH		   62/03/25  08.04.2025  14.04.2025  23.4.2025 
2450048   Kindewell s.r.o.
Hradná 346/30,Liptovský Hrádok		 53476531  Oprava obehového čerpadla na prac.CDR K.Lehota.  104,55 
vrátane DPH		   46/02/25  10.02.2025  14.02.2025  10.2.2025 
4250008   Kindewell s.r.o.
Hradná 346/30,Liptovský Hrádok		 53476531  Revízia komínov na pracoviskách CDR.  297,66 
vrátane DPH		   04/01/25  08.01.2025  17.01.2025  21.1.2025 
4250143   Stredoslovenské energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 51865467  Mesačný poplatok za spotrebu elektriny pre prac.CDR na mesiac 05/2025.   1.382,00 
vrátane DPH		 634786/1/24    02.05.2025  15.05.2025  30.5.2025 
4250106   Stredoslovenské energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 51865467  Mesačný poplatok za spotrebu elektriny pre prac.CDR na mesiac 04/2025.   1 382,00 
vrátane DPH		 634786/1/24    02.04.2025  14.04.2025  22.4.2025 
4250070   Stredoslovenské energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		 51865467  Mesačný poplatok za spotrebu elektriny pre prac.CDR na mesiac 03/2025.   1.382,00 
vrátane DPH		 634786/1/24    04.03.2025  14.03.2025  18.3.2025 
2450035   Stredoslovenské energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		 51865467  Mesačný poplatok za spotrebu elektriny pre prac.CDR na mesiac 02/2025.   1.382,00 
vrátane DPH		 634786/1/24    05.02.2025  14.02.2025  10.2.2025 
4250019   Stredoslovenské energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		 51865467  Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01-12/2024 pre prac.CDR K.Lehota.  1.264,15 
vrátane DPH		 634786/1/24    14.01.2025  22.01.2025  21.1.2025 
4250018   Stredoslovenské energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		 51865467  Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01-12/2024 pre prac.CDR L.Trnovec.  1.084,54 
vrátane DPH		 634786/1/24    14.01.2025  22.01.2025  21.1.2025 
4250017   Stredoslovenské energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		 51865467  Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01-12/2024 pre prac.CDR L.Mikuláš.  432,23 
vrátane DPH		 634786/1/24    14.01.2025  22.01.2025  21.1.2025 
4250016   Stredoslovenské energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		 51865467  Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01-12/2024 pre prac.CDR L.Hrádok 121.  61,82 
vrátane DPH		 634786/1/24    14.01.2025  22.01.2025  21.1.2025 
4250015   Stredoslovenské energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		 51865467  Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01-12/2024 pre prac.CDR L.Porúbka.  115,10 
vrátane DPH		 634786/1/24    14.01.2025  22.01.2025  21.1.2025 
4250014   Stredoslovenské energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		 51865467  Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01-12/2024 pre prac.CDR L.Hrádok 149.  189,40 
vrátane DPH		 634786/1/24    14.01.2025  22.01.2025  21.1.2025 
4250151   Commander Services s.r.o.
Žitná 23,Bratislava		 51183455  Služba elektron.monit.služob.motor.vozidiel CDR za mesiac 04/2025.   128,12 
vrátane DPH		 793/2022    07.05.2025  14.05.2025  30.5.2025 
4250119   Commander Services s.r.o.
Žitná 23,Bratislava		 51183455  Služba elektron.monit.služob.motor.vozidiel CDR za mesiac 03/2025.   128,12 
vrátane DPH		 793/2022    08.04.2025  14.04.2025  23.4.2025 
4250076   Commander Services s.r.o.
Žitná 23, Bratislava		 51183455  Služba elektron.monit.služob.motor.vozidiel CDR za mesiac 02/2025.   128,12 
vrátane DPH		 793/2022    07.03.2025  12.03.2025  18.3.2025 
2450049   Commander Services s.r.o.
Žitná 23, Bratislava		 51183455  Služba elektron.monit.služob.motor.vozidiel CDR za mesiac 01/2025.  128,12 
vrátane DPH		 793/2022    10.02.2025  14.02.2025  10.2.2025 
4250003   Commander Services s.r.o.
Žitná 23, Bratislava		 51183455  Služby elektronického monitoringu služ.mot.vozidiel CDR za 12/2024.  124,99 
vrátane DPH		 793/2022    07.01.2025  13.01.2025  21.1.2025 
4250029   Revízie - Petrenka, s.r.o.
Vyšné Fabriky 16/23,Liptovský Hrádok		 50852442  Pripojenie el.spotrebiča na prac.CDR L.Porúbka.  36,90 
vrátane DPH		   36/01/25  27.01.2025  28.01.2025  3.2.2025 
4250148   MUDr.Martin Naď,s.r.o.
Likavka 890		 50597531  Pedopsychiatrické vyšetrenie detí CDR SUS LM,LT,KL,LH dňa 30.04.2025.  150,00 
vrátane DPH		   23/01/25,29/01/25,11/01/25,21/01/25,05/01/25  05.05.2025  14.05.2025  30.5.2025 
4250054   MUDr. Martin Naď, s.r.o.
Likavka 890		 50597531  Pedopsychiatrické vyšetrenie detí CDR SUS LM,LT,KL,LH.   150,00 
vrátane DPH		   23/01/25,21/01/25,05/01/25,29/01/25,11/01/25  12.02.2025  17.02.2025  19.2.2025 
4250139   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské Nivy 5,Bratislava-mests.časť Ružinov		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za obdobie 05/2025.   39,36 
vrátane DPH		 ZO/2018A15898    02.05.2025  05.05.2025  30.5.2025 
4250105   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské Nivy 5,Bratislava-mests.časť Ružinov		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za obdobie 04/2025.   39,36 
vrátane DPH		 ZO/2018A15898    02.04.2025  04.04.2025  22.4.2025 
4250073   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské Nivy 5, Bratislava - mestská časť		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za obdobie 03/2025.  39,36 
vrátane DPH		 ZO/2018A15898    04.03.2025  05.03.2025  18.3.2025 
4250031   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské Nivy 5, Bratislava - mestská časť		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 02/2025.   39,36 
vrátane DPH		 ZO/2018A15898    03.02.2025  07.02.2025  10.2.2025 
4250002   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské Nivy 5, Bratislava - mestská časť		 50528041  Výkon zodpovednej osoby za 01/2025.  39,36 
vrátane DPH		 ZO/2018A15898    02.01.2025  03.01.2025  21.1.2025 
4250163   LDcentrum Computers s.r.o.
SNP 171,Liptovský Hrádok		 50097768  Nákup tonerov /4ks/ na prac.CDR L.Hrádok 149.  100,00 
vrátane DPH		   81/05/25  19.05.2025  26.05.2025  30.5.2025 
4250152   LDcentrum Computers s.r.o.
SNP 171,Liptovský Hrádok		 50097768  Počítačové služby + materiál na prac.CDR K.Lehota.  625,73 
vrátane DPH		   70/04/25  07.05.2025  15.05.2025  30.5.2025 
4250135   LDcentrum Computers s.r.o.
SNP 171,Liptovský Hrádok		 50097768  Nákup fotovalcov - 2ks - do tlačiarne LJ Pro MFP130a.  98,40 
vrátane DPH		   68/04/25  23.04.2025  28.04.2025  28.4.2025 
4250122   LDcentrum Computers s.r.o.
SNP 171,Liptovský Hrádok		 50097768  Počítačové služby na prac.CDR L.Hrádoko 149 a K.Lehota.  246,01 
vrátane DPH		   64/03/25  08.04.2025  14.04.2025  23.4.2025 
2450033   LDcentrum Computers s.r.o.
SNP 171, Liptovský Hrádok		 50097768  Nákup tonera.  110,00 
vrátane DPH		   42/01/25  04.02.2025  14.02.2025  10.2.2025 
4250144   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B,Bratislava-mests.časť Ružinov		 50060872  Mesačný poplatok za spotrebu plynu pre prac.CDR na mesiac 05/2025.   1.639,00 
vrátane DPH		 MVMCEESK00097G2025    02.05.2025  15.05.2025  30.5.2025 
4250107   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B,Bratislava-mests.časť Ružinov		 50060872  Mesačný poplatok za spotrebu plynu pre prac.CDR na mesiac 04/2025.   1 640,00 
vrátane DPH		 18550/2023    02.04.2025  14.04.2025  22.4.2025 
4250071   MVM CEEenergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B,Bratislava-mestská časť Ružinov		 50060872  Mesačný poplatok za spotrebu plynu pre prac.CDR na mesiac 03/2025.   1.640,00 
vrátane DPH		 18550/2023    04.03.2025  14.03.2025  18.3.2025 
2450036   MVM CEEenergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B,Bratislava-mestská časť Ružinov		 50060872  Mesačný poplatok za spotrebu plynu pre prac.CDR na mesiac 02/2025.   1.640,00 
vrátane DPH		 18550/2023    05.02.2025  14.02.2025  10.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť