Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2024 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4240015   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48		 51865467  Poplatok za elektrinu  170,28 
vrátane DPH		 Zmluva č.00184152/1/22    18.1.2024  19.01.2024  18.3.2024 
4240062   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za služby  66,86 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    6.3.2024  15.03.2024  23.5.2024 
4240019   Slovak Telecom a.s..
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za služby  64,91 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    26.1.2024  06.02.2024  11.4.2024 
4240005   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za služby  41,71 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    5.1.2024  16.01.2024  14.3.2024 
4240025   Allianz
Pribinova 19,Bratislava		 00151700  Poistné za auto W- Up!  510,84 
bez DPH		 Poistná zmluva č.9970047894    1.2..2024  06.02.2024  22.4.2024 
4240045   UNIQA poisťovňa
Krasovského 3986/15,Bratislava		 53812948  Poistenie vozidla DACIA  414,80 
bez DPH		 Zmluva č.8701737240    20.2.2024  26.02.2024  23.4.2024 
4240022   AUTONA s.r.o.
Hurbanova 29,Martin		 31598048  Oprava vozidla Trafic  549,00 
vrátane DPH		   20240140  6.2.2024  06.02.2024  11.4.2024 
4240043   Fundarek Peter
Kozmonautov 28,Martin		 33930295  Oprava vodovodného potrubia  2 148,96 
vrátane DPH		   9/2024  19.2.2024  06.03.2024  23.4.2024 
4240047   MŠ- Transport s.r.o
Valča 367		 47228806  Oprava práčky  40,00 
vrátane DPH		   sk.006  26.2.2024  06.03.2024  23.4.2024 
4240006   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava		 31322832  Odobratie PHM  171,89 
vrátane DPH		 Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    8.1.2024  16.01.2024  14.3.2024 
4240067   Fundarek Peter
Kozmonautov 28,Martin		 33930295  Odborné prehliadky  2 478,00 
vrátane DPH		   23/2024  8.3.2024  15.03.2024  23.5.2024 
4240068   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava		 31322832  Odber PHM  133,66 
vrátane DPH		 Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    8.3.2024  13.03.2024  23.5.2024 
4240037   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava		 31322832  Odber PHM  112,76 
vrátane DPH		 Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    9.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240070   Špeciálna základná škola
Ul.P.Mudroňa 46,Martin		 36134252  Obedy žiakov  201,60 
bez DPH		   013  11.3.2024  15.03.2024  23.5.2024 
4240069   Stredná odborná školaobchodu a služieb
Stavbárska 11,Martin		 00158551  Obedy žiakov  32,50 
bez DPH		   007  11.3.2024  13.03.2024  23.5.2024 
4240026   Špeciálna základná škola
Ul.P.Mudroňa 46,Martin		 36134252  Obedy žiakov  137,60 
bez DPH		   sk 013  1.2..2024  06.02.2024  22.4.2024 
4240050   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá		 00316563  Obedy detí  259,90 
bez DPH		   sk.002  26.2.2024  06.03.2024  25.4.2024 
4240049   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá		 00316563  Obedy detí  87,40 
bez DPH		   sk.002  26.2.2024  06.03.2024  23.4.2024 
4240029   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá		 00316563  Obedy detí   203,70 
bez DPH		   sk.002  2.2.2024  06.02.2024  22.4.2024 
4240011   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá		 00316563  Obedy detí  163,70 
bez DPH		   sk.002  9.1.2024  23.01.2024  14.3.2024 
4240010   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá		 00316563  Obedy detí  120,40 
bez DPH		   sk.002  9.1.2024  23.01.2024  14.3.2024 
4240009   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá		 00316563  Obedy detí  82,80 
bez DPH		   sk.002  9.1.2024  23.01.2024  14.3.2024 
4240063   Spojená škola
Školská447/2 T.Teplice		 37906216  Nájomné  169,00 
bez DPH		 Zmluva o nebytových priestorov    7.3.2024  13.03.2024  23.5.2024 
4240018   Spojená škola
Školská447/2 T.Teplice		 37906216  Nájom nebytových priestorov  338,00 
bez DPH		 Zmluva o nebytových priestorov    25.1.2024  29.01.2024  18.3.2024 
4240060   Fundarek Peter
Kozmonautov 28,Martin		 33930295  Montážne práce - Elektrokotol  1690,20 
vrátane DPH		   21/2024  5.3.2024  13.03.2024  22.5.2024 
4240017   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114		 40992721  Montáž videovrátnika  260,00 
bez DPH		   2/2024  23.1.2024  29.01.2024  18.3.2024 
4240040   Miror s.r.o.
Hurbanova 7,Martin		 47609826  Kontrola a čistenie komína  114,44 
bez DPH		 V zmysle zákona    15.2.2024  26.02.2024  23.4.2024 
4240072   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114		 40992721  Konfigurácia WIFI routera  299,00 
bez DPH		   24/2024  12.3.2024  26.03.2024  23.5.2024 
4240016   Allianz
Pribinova 19,Bratislava		 00151700  Komplexné poistenie  678,25 
bez DPH		 Poistná zmluva č.9970047894    18.1.2024  24.01.2024  18.3.2024 
4240078   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava		 35697270  Hlasový paušál a internet  228,88 
vrátane DPH		 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    19.3.2024  05.04.2024  30.5.2024 
4240039   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava		 35697270  Hlasový paušál a internet  155,12 
vrátane DPH		 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    12.2.2024  15.02.2024  23.4.2024 
4240007   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava		 35697270  Hlasový paušál  156,92 
vrátane DPH		 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    8.1.2024  16.01.2024  14.3.2024 
4240036   Skynet energy s.r.o.
Turčiansky Peter 98		 36398233  Farba tlačiareň CANON  99,12 
vrátane DPH		   6/2024  9.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240032   Skynet energy s.r.o.
Turčiansky Peter 98		 36398233  Farba do tlačiarne  210,24 
vrátane DPH		   17/2024  6.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240071   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48		 51865467  Energie  314,50 
vrátane DPH		 Zmluva č.00184152/1/22    12.3.2024  15.03.2024  23.5.2024 
4240046   Flaga s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,Bratislava		 34116940  Dodávka plynu  9 208,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.90010/02    21.2.2024  26.02.2024  23.4.2024 
4240041   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48		 51865467  Dodávka elektriny  152,86 
vrátane DPH		 Zmluva č.00184152/1/22    16.2.2024  21.02.2024  23.4.2024 
4240020   Stredná odborná škola obchodu služieb
Stavbárska 11,Martin		 00158551  Čip na stravu pre žiačku  6,00 
bez DPH		   sk.007  26.1.2024  06.02.2024  11.4.2024 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť