Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4250105 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Stavbárska 11, 036 80 Martin |
00158551 | Obedy deťom | 17.10 bez DPH |
12.5.2025 | 15.05.2025 | 11.6.2025 | ||
| 4250069 | SOŠ Pedagogická SNP 509/116, 03901 T.Teplice |
00162817 | Obedy deťom | 128 vrátane DPH |
28.03.2025 | 31.03.2025 | 29.4.2025 | ||
| 4250032 | ŠJ pri Gymnáziu J.Letricha J.Letricha ,03601 Martin |
Obedy deťom | 3 bez DPH |
14.2.2025 | 20.02.2025 | 5.3.2025 | |||
| 4250062 | Spojená škola P.Mudroňa 46, Martin |
56351160 | Obedy detí | 86,40 bez DPH |
19.3.2025 | 20.03.2025 | 28.3.2025 | ||
| 4250054 | Obec Belá-Dulice ŠJ pri MŠ Belá-Dulice 86, 038 11 Belá-DUlice |
00316563 | Obedy detí | 147,20 bez DPH |
12.3.2025 | 20.03.2025 | 28.3.2025 | ||
| 4250053 | Obec Belá-Dulice ŠJ pri MŠ Belá-Dulice 86, 038 11 Belá-DUlice |
00316563 | Obedy detí | 217,60 bez DPH |
12.3.2025 | 18.03.2025 | 28.3.2025 | ||
| 4250048 | SOŠ obchodu a služieb Stavbárska 11, 036 80 Martin |
00158551 | Obedy detí | 11,05 bez DPH |
10.3.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | ||
| 4250016 | Obec Necpaly Necpaly168,03812 |
00316814 | Obedy detí | 81,40 vrátane DPH |
23.1.2025 | 28.01.2025 | 28.2.2025 | ||
| 4250015 | Spojená škola P.Mudroňa 46, Martin |
56351160 | Obedy detí | 83,20 vrátane DPH |
22.1.2025 | 28.01.2025 | 28.2.2025 | ||
| 4250014 | Obec Belá-Dulice ŠJ pri MŠ Belá-Dulice 86, 038 11 Belá-DUlice |
00316563 | Obedy detí | 190,70 bez DPH |
22.1.2025 | 28.01.2025 | 28.2.2025 | ||
| 4250013 | Obec Belá-Dulice ŠJ pri MŠ Belá-Dulice 86, 038 11 Belá-DUlice |
00316563 | Obedy detí | 121,40 vrátane DPH |
22.1.2025 | 28.01.2025 | 28.2.2025 | ||
| 4250050 | SKYNET energy s.r.o Turčiansky Peter 98, 038 41 Turčiansky Peter |
00000363 | Náplne do tlačiarní | 272,94 vrátane DPH |
20/2025 | 11.3.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 4250043 | MG Servis,s.r.o Turzovka Stred 487, 023 54 Turzovka |
53902467 | Nákup toneru | 19,68 vrátane DPH |
16/2025 | 3.3.2025 | 10.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 4250027 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup pohonných hmôt | 54,10 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 11.2.2025 | 17.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 4250091 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29, 036 01 Martin |
31598048 | Nákup nového os.vozidla | 39269 vrátane DPH |
Kúpno predajná zmluva | 25.4.2025 | 29.04.2025 | 11.6.2025 | |
| 4250019 | SPOMART,spol.s.r.o. Wolkrova 1, 036 01 Martin |
31602843 | Nákup hasiaceho prístroja | 42,93 vrátane DPH |
3/2025 | 30.1.2025 | 06.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 4250086 | Spojená škola Školská 447/2, 039 01 Turčianske Teplice |
37906216 | Nájomné za nebytové priestory | 169 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestoroch | 14.4.2025 | 23.04.2025 | 11.6.2025 | |
| 4250117 | Spojená škola Školská 447/2, 039 01 Turčianske Teplice |
37906216 | Nájom nebytových priestorov | 169 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestoroch | 19.5.2025 | 21.05.2025 | 11.6.2025 | |
| 4250104 | MG Servis,s.r.o Turzovka stred 487, 023 54 Turzovka |
53902467 | Náhradné tonery | 218,15 vrátane DPH |
40/2025 | 7.5.2025 | 15.5.2025 | 11.6.2025 | |
| 4250073 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19,81109 Bratislava |
00151700 | Lehotné poistné - budova | 678,25 vrátane DPH |
Poistná zmluva 9970047894 | 2.4.2025 | 09.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 4250094 | Firma Košík -siete s.r.o. Detvianska6, 940 67 Nové Zámky |
36556858 | Hádzanárske siete na KŠH | 187,55 vrátane DPH |
36/2025 | 30.4.2025 | 2.5.2025 | 11.6.2025 | |
| 4250038 | Flaga spol.s.r.o. Lamačská cesta 3/A,84104 Bratislava |
34116940 | Dovoz plynu | 10936,80 vrátane DPH |
Flaga-Zmluva č.90010/02 | 25.2.2025 | 04.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 4250049 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | Doplatok za pohonné hmoty k Fa.č.4592257110 a k Fa.č.4592266417 | 1,49 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 11.3.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 4250036 | MG Servis,s.r.o Turzovka stred 487, 023 54 Turzovka |
53902467 | Dodávka toneru | 45,51 vrátane DPH |
11/2025 | 19.2.2025 | 21.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 4250005 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
Dodávka pohonných hmôt | 261,78 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 10.1.2025 | 13.01.2025 | 28.2.2025 | ||
| 4250034 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka energie-preplatok | 981,28 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 17.2.2025 | 20.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 4250008 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka energie | 4047,47 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 13.1.2025 | 15.01.2025 | 28.2.2025 | |
| 4250022 | Peter Vanko-Čalúníctvo Horná Štubňa 486, 038 46 |
44565461 | Čalúnické práce | 180 vrátane DPH |
5/2025 | 3.2.2025 | 06.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 4250114 | bez DPH |
11.6.2025 | |||||||
| 4250113 | bez DPH |
11.6.2025 | |||||||
| 4250112 | bez DPH |
11.6.2025 | |||||||
| 4250111 | bez DPH |
11.6.2025 | |||||||
| 4250106 | bez DPH |
11.6.2025 | |||||||
| 4250101 | bez DPH |
11.6.2025 | |||||||
| 4250089 | bez DPH |
11.6.2025 | |||||||
| 4250044 | bez DPH |
27.3.2025 | |||||||
| 4250012 | bez DPH |
28.2.2025 | |||||||
| 4250007 | bez DPH |
28.2.2025 |