Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (CDaR Ružomberok, Kalvárska 35)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4250268 | bez DPH |
7.2.2026 | |||||||
| 4250181 | bez DPH |
21.7.2025 | |||||||
| 4250180 | bez DPH |
21.7.2025 | |||||||
| 4250333 | Allianz-Slovenská poisťovňa Pribinova 19, 81109 BA |
00151700 | poist.vozidiel | 3444,24 € bez DPH |
poistná zml.č.8880241815 | 01.12.2025 | 12.12.2025 | 8.2.2026 | |
| 4250332 | Allianz-Slovenská poisťovňa Pribinova 19, 81109 BA |
00151700 | poist.nehnut Byt | 186,31 € bez DPH |
poisná zml.č.511123290 | 01.12.2025 | 12.12.2025 | 8.2.2026 | |
| 4250292 | Allianz-Slovenská poisťovňa Pribinova 19, 81109 BA |
00151700 | Poistenie RD Klačno | 418,54 € bez DPH |
poistná zml.č. 511125864 | 21.10.2025 | 23.10.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250031 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, Bratislava |
00151700 | flotilové poistenie prívesný vozík | 24,22 € bez DPH |
Zmluva č.8880241815 | 27.01.2025 | 28.01.2025 | 31.1.2025 | |
| 4250030 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, Bratislava |
00151700 | flotilové poistenie prívesný vozík | 24,22 € bez DPH |
Zmluva č.8880241815 | 27.01.2025 | 28.01.2025 | 31.1.2025 | |
| 4250420 | Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8, 82108 BA |
36562939 | ohrievač nápojov | 209,93 € vrátane DPH |
obj.č. 577758435 | 23.12.2025 | 29.12.2025 | 8.2.2026 | |
| 4250390 | Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8, 82108 BA |
36562939 | reproduktory | 516,48 € vrátane DPH |
obj.č. 574764667 | 11.12.2025 | 16.12.2025 | 8.2.2026 | |
| 4250384 | Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8, 82108 BA |
36562939 | deka zaťažová 5ks | 231,71 € vrátane DPH |
obj.č.574431288 | 10.12.2025 | 16.12.2025 | 8.2.2026 | |
| 4250383 | Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8, 82108 BA |
36562939 | balančná podložka | 58,08 € vrátane DPH |
obj.č.574431287 | 10.12.2025 | 16.12.2025 | 8.2.2026 | |
| 4250335 | Ambulacia Klin.psychológie Lipová aleja 256/5, 03491 Ľubochňa |
42069815 | supervízia Fuljerová | 60,00 € bez DPH |
O/CDR/074/2025 | 01.12.2025 | 03.12.2025 | 8.2.2026 | |
| 4250125 | Ambulancia klinickej psychológie Lipová aleja 256/5, Lubochňa |
42069815 | supervízia psychologičiek | 60 bez DPH |
O/CDR/011/2025 | 15.4.2025 | 25.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 4250374 | Autowellnes s.r.o. Ludrova 268, 03471 Ludrová |
52754481 | čistiaci program na služ.vozidlá | 540,00 € vrátane DPH |
O/CDR/112/2025 | 09.12.2025 | 12.12.2025 | 8.2.2026 | |
| 4250168 | BAT HAUS s.r.o. Kvačalova 55, Žilina |
51309131 | záťažová deka pre dieťa - zvýšené výdavky PNR p.Rožteková | 104 bez DPH |
O/CDR/036/2025 | 28.5.2025 | 30.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 4250391 | BETPO s.r.o. Opavská 619/2, 03104 LM |
54607370 | úlohy BOZP a PO | 165,00 € bez DPH |
Mandátna zml.č.41/2025 | 12.12.2025 | 16.12.2025 | 8.2.2026 | |
| 4250346 | BETPO s.r.o. Opavská 619/2, 03104 LM |
54607370 | úlohy BOZP a PO | 165,00 € bez DPH |
Mandátna zml.č.41/2025 | 03.12.2025 | 05.12.2025 | 8.2.2026 | |
| 4250312 | BETPO s.r.o. Opavská 619/2, 03104 LM |
54607370 | úlohy BOZP a PO | 165,00 € bez DPH |
Mandátna zml.č.41/2025 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 8.2.2026 | |
| 4250273 | BETPO s.r.o. Opavská 619/2, 03104 LM |
54607370 | úlohy BOZP a PO | 165,00 € vrátane DPH |
Mandátna zml.č.41/2025, 26.3.2025 | 06.10.2025 | 13.10.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250245 | BETPO s.r.o. Opavská 619/2, 03104 LM |
54607370 | úlohy BOZP a PO | 165,00 € bez DPH |
Mandátna zml.č.41/2025, 26.3.2025 | 02.09.2025 | 12.09.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250229 | BETPO s.r.o. Opavská 619/2, 03104 LM |
54607370 | úlohy BOZP a PO | 165,00 € bez DPH |
Mandátna zml.č.41/2025, 26.3.2025 | 06.08.2025 | 12.08.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250211 | BETPO s.r.o. Opavská 619/2, 03104 LM |
54607370 | úlohy BOZP a PO | 165,00 € bez DPH |
Mandátna zml.č.41/2025, 26.3.2025 | 04.07.2025 | 15.07.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250179 | BETPO, s.r.o. Opavská 619/2, L.Mikuláš |
54607370 | úlohy BOZP a PO | 165 bez DPH |
4.6.2025 | 06.06.2025 | 21.7.2025 | ||
| 4250153 | BETPO, s.r.o. Opavská 619/2, L.Mikuláš |
54607370 | úlohy BOZP a PO za 04/2025 | 165 bez DPH |
Mandátna zmluva č.41/2025 | 09.05.2025 | 14.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 4250136 | BETPO, s.r.o. Opavská 619/2, L.Mikuláš |
00000546 | cestovné náhrady | 16,80 vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.41/2025 | 29.4.2025 | 07.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 4250112 | BETPO, s.r.o. Opavská 619/2, L.Mikuláš |
54607370 | služby BOZP a PO za 3/2025 | 160 bez DPH |
O/CDR/008/2025 | 3.4.2025 | 08.04.2025 | 17.4.2025 | |
| 4250097 | BETPO, s.r.o. Opavská 619/2, Liptovský Mikuláš |
54607370 | cestovné školenie zamestnanca BOZP a OPP | 16,80 € bez DPH |
O/CDR/014/2025 | 25.03.2025 | 27.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 4250084 | BETPO, s.r.o. Opavská 619/2, Liptovský Mikuláš |
54607370 | služby BOZP a PO 12/2024 | 160,00 € bez DPH |
Mandátna zmluva č.0005/2024 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 7.4.2025 | |
| 4250050 | BETPO, s.r.o. Opavská 619/2, Liptovský Mikuláš |
54607370 | služby BOZP a PO 12/2024 | 160,00 € bez DPH |
Mandátna zmluva č.0005/2024 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 4250007 | BETPO, s.r.o. Opavská 619/2, Liptovský Mikuláš |
54607370 | služby BOZP a PO 12/2024 | 160,00 € bez DPH |
Mandátna zmluva č.0005/2024 | 07.01.2025 | 09.01.2025 | 31.1.2025 | |
| 4250186 | bio enzym Petr Mrázek Nádražní 527, Zásmuky |
69639485 | servis kanaliz.systémov | 221,40 bez DPH |
O/CDR/041/2025 | 12.6.2025 | 19.06.2025 | 21.7.2025 | |
| 4250403 | Bok po Boku M.Benku 902/5, 96501 Žiar nad Hronom |
55833969 | zimný pobyt | 1400,00 € bez DPH |
18.12.2025 | 22.12.2025 | 8.2.2026 | ||
| 4250344 | Bok po Boku M.Benku 902/5, 96501 Žiar nad Hronom |
55833969 | zimný pobyt | 5200,00 € bez DPH |
03.12.2025 | 12.12.2025 | 8.2.2026 | ||
| 4250218 | Bok po Boku M.Benku 902/5, 96501 Žiar nad Hronom |
55833969 | letný tábor | 12012,00 € bez DPH |
Zml.č. 54/2025, 23.6.2025 | 21.07.2025 | 31.07.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250388 | CARTA Slovakia s.r.o. Byst.cesta 45C, RK |
36372871 | kanc.potreby | 632,97 € vrátane DPH |
O/CDR/115/2025 | 11.12.2025 | 12.12.2025 | 8.2.2026 | |
| 4250143 | COPYTECH Porúbka č.84 |
46904913 | oprava tlačiarne Canon ir2425 | 76,26 vrátane DPH |
O/CDR/030/2025 | 30.4.2025 | 07.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 4250249 | COPYTECH s.r.o. č.84, 01311 Porúbka |
46904913 | Oprava Tlačiarne ekonom.úsek | 175,28 € vrátane DPH |
O/CDR/039/2025 | 04.09.2025 | 04.09.2025 | 7.2.2026 | |
| 4250325 | Dada Parsa s.r.o. Rádiová 4039/46, 82104 BA |
53453557 | večere pre Daniela Németa | 147,00 € bez DPH |
O/CDR/082/2025 | 20.11.2025 | 21.11.2025 | 8.2.2026 | |
| 4250309 | eLED s.r.o. Postajok 269/4, 08501 Bardejov |
51881969 | Kočík, autosedačka, vanička | 1126,85 € vrátane DPH |
Obj.č.332505743 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 8.2.2026 |