Faktúry 2025 (CDaR Semeteš 1208)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4250010   Bohuš Šottník - BOBO
Rosina 315 01322 Rosina
51829509  nákup všeobecný materiál silikon.masť + o krúžky  42,- 
vrátane DPH
  1/2025  15.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
4250009   Peter Mravec - TEMPO
R. Jašíka 75, 02354 Turzovka
32247702  nákup elektrocentrály   799,- 
vrátane DPH
  5/2025  20.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
4250008   INGEO - ENVILAB, s.r.o.
Bytčická 16 010 01 Žilina
36373354  rozbor pitnej vody   173,43 
vrátane DPH
  57/2024  28.01.2025  03.02.2025  11.2.2025 
4250006   Bohuš Šottník - BOBO
Rosina 315 01322 Rosina
51829509  materiál do vodárne   550,- 
vrátane DPH
  3/2025  14.01.2025  22.01.2025  11.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Semeteš 1208

Tlačiť