Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (CDaR Semeteš 1208)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4250094 | Technik Servis HB s.r.o. Veľké Rovné 115. 013 62 |
36382116 | servis a správa sieťovej infraštruktúry | 435,05 vrátane DPH |
4/2024 | 10.9.2025 | 18.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 4250037 | Technik - servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115. 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | správa sieťovej infraštruktúry | 361,62 vrátane DPH |
4/2024 | 07.04.2025 | 15.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 4250021 | Technik Servis HB s.r.o. Veľké Rovné 115. 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | servis a správa sieťovej a počítačovej infraštruktúry | 245,02 vrátane DPH |
4/2024 | 28.2.2025 | 11.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 4250141 | Technik Servis HB s.r.o. Veľké Rovné 115. 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | servis a správa počítačovej infraštruktúry + mikrofony | 422,- vrátane DPH |
4/2025 | 56/2025 | 22.12.2025 | 22.12.2025 | 21.1.2026 |
| 4250072 | Technik - servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | servis a správa počítačovej a sieťovej infraštruktúry | 381,30 vrátane DPH |
4/2025 | 2.7.2025 | 14.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 4250064 | Technik Servis HB s.r.o. Veľké Rovné 115 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | správa počítačovej a sieťovej infraštruktúry | 478,30 vrátane DPH |
4/2025 | 13.06.2025 | 26.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 4250053 | Technik Servis HB s.r.o. Veľké Rovné 115. 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | servis a správa sieť.infraštruktúry | 276,75 vrátane DPH |
4/2025 | 12,05,2025 | 13,05,2025 | 3.6.2025 | |
| 4250126 | Ing. Peter Petráš - IVPEK M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom |
41805461 | revízia čov | 362,85 vrátane DPH |
5/2024 | 8.12.2025 | 09.12.2025 | 21.1.2026 | |
| 4250125 | Ing. Peter Petráš - IVPEK M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom |
41805461 | rozbor vody z čov | 270,60 vrátane DPH |
5/2024 | 8.12.2025 | 09.12.2025 | 21.1.2026 | |
| 4250124 | Ing. Peter Petráš - IVPEK M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom |
41805461 | cyklická údržba čističky odpadových vôd | 583,76 vrátane DPH |
5/2024 | 8.12.2025 | 09.12.2025 | 21.1.2026 | |
| 4250101 | Ing. Peter Petráš - IVPEK M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom |
41805461 | cyklická údržba čov | 1223,36 vrátane DPH |
5/2024 | 1.10.2025 | 16.10.2025 | 13.11.2025 | |
| 42500100 | Ing. Peter Petráš - IVPEK M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom |
41805461 | rozbor vody - čov | 270,60 vrátane DPH |
5/2024 | 1.10.2025 | 16.10.2025 | 21.10.2025 | |
| 4250068 | Ing. Peter Petráš - IVPEK M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom |
41805461 | cyklická údržba čov | 575,52 vrátane DPH |
5/2024 | 19.6.2025 | 01.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 4250067 | Ing. Peter Petráš - IVPEK M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom |
41805461 | rozbor vody z čov | 240,- vrátane DPH |
5/2024 | 19.6.2025 | 01.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 4250028 | Ing. Peter Petráš - IVPEK M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom |
41805461 | cyklická údržba čov | 1205,52 vrátane DPH |
5/2024 | 06.03.2025 | 21.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 4250026 | Ing.Peter Petráš-IVPEK M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom |
41805461 | rozbor vody z čov | 240,- vrátane DPH |
5/2024 | 07.03.2025 | 21.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 4250115 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrickej energie | 30,22 vrátane DPH |
51170986/1/24 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 19.11.2025 | |
| 4250104 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energia | 12,98 vrátane DPH |
51170986/1/24 | 6.10.2025 | 16.10.2025 | 13.11.2025 | |
| 4250079 | Stredoslovenskú energetiku, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok el. energie | 15,06 vrátane DPH |
51170986/1/24 | 9.7.2025 | 17.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 4250050 | Stredoslovenská energetika, a. s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energie | 2,22 vrátane DPH |
51170986/1/24 | 05,05,2025 | 16,05,2025 | 3.6.2025 | |
| 4250036 | Stredoslovenská energetika, a. s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energie | 23,19 vrátane DPH |
51170986/1/24 | 08.04.2025 | 16.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 4250027 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok el. energie | 41,14 vrátane DPH |
51170986/1/24 | 11.3.2025 | 21.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 4250015 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energia | 93,82 vrátane DPH |
51170986/1/24 | 11.02.2025 | 18.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 4250005 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | nedoplatok el.energie | 177,66 vrátane DPH |
51170986/1/24 | 14.01.2025 | 22.01.2025 | 11.2.2025 | |
| 4250123 | Stredoslovenská energetika, a. s Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energie | 47,35 vrátane DPH |
51170986124 | 8.12.2025 | 09.12.2025 | 21.1.2026 | |
| 4250137 | Bohuš Šottník - BOBO Rosina 315 01322 Rosina |
51829509 | dodanie práca a tovaru na vybudovanie vodného zdroja | 3997,11 vrátane DPH |
7/2025 | 17.12.2025 | 22.12.2025 | 21.1.2026 | |
| 4250136 | Bohuš Šottník - BOBO Rosina 315 01322 Rosina |
51829509 | dodanie prác a tovaru -vybudovanie vodného zdroja | 32 295,20 vrátane DPH |
7/2025 | 17.12.2025 | 22.12.2025 | 21.1.2026 | |
| 4250132 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 23,10 vrátane DPH |
8/2018 | 11.12.2025 | 16.12.2025 | 21.1.2026 | |
| 4250116 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 22,19 vrátane DPH |
8/2018 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 19.11.2025 | |
| 4250108 | Lindström, s.r.o Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 22,19 vrátane DPH |
8/2018 | 16.10.2025 | 20.10.2025 | 13.11.2025 | |
| 4250095 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 22,19 vrátane DPH |
8/2018 | 22.9.2025 | 23.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 4250089 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 22,19 vrátane DPH |
8/2018 | 21.8.2025 | 26.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 4250083 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 22,19 vrátane DPH |
8/2018 | 25.7.2025 | 29.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 4250071 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 22,19 vrátane DPH |
8/2018 | 30.6.2025 | 04.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 4250059 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 22,19 vrátane DPH |
8/2018 | 30.5.2025 | 04.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 4250047 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 22,19 vrátane DPH |
8/2018 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 26.5.2025 | |
| 4250033 | Lindström, s.r.o Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 22,19 vrátane DPH |
8/2018 | 04.04.2025 | 09.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 4250022 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 22,19 vrátane DPH |
8/2018 | 10.03.2025 | 11.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 4250013 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 22,19 vrátane DPH |
8/2018 | 11.02.2025 | 12.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 4250003 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 21,65 vrátane DPH |
8/2018 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 |