Faktúry 2014 (DeD Ružomberok, Kalvárska 35)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
99/2014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlasové služby, internet  46,19 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 1013660302    7.2.2014  13.02.2014  20.2.2014 
98/2014   Tatrapeko, a.s.
1.mája 1919, Liptovský Mikuláš
36455938  potraviny  197,12 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 5/2013  O/1SS/016/2014; O/1SS/017/2014; O/1SS/019/2014; O/1SS/021/2014; O/1SS/023/2014; O/2SS/012/2014; O/2SS/013/2014; O/2SS/014/2014; O/2SS/019/2014; O/2SS/020/2014; O/4SS/020/2014; O/4SS/021/2014; O/4SS/022/2014; O/4SS/026/2014; O/4SS/028/2014; O/5SS/019/2014; O/5SS/020/2014; O/5SS/021/2014; O/5SS/023/2014; O/5SS/024/2014; O/6SS/017/2014; O/6SS/018/2014; O/6SS/020/2014; O/6SS/021/2014; O/6SS/023/2014; O/6SS/026/2014  7.2.2013  13.02.2014  20.2.2014 
97/2014   UNICAR, s.r.o.
Ul. 1.mája 68/1848, Lipt. Mikuláš
36409022  oprava auta C3  266,98 € 
vrátane DPH
  O/DeD/013/2014  5.2.2014  13.02.2014  20.2.2014 
96/2013   Spojená škola
Scota Viatora 8, Ružomberok
00894826  strava za 01/2014  26,18 € 
bez DPH
  O/4SS/009/2014; O/5SS/011/2014  5.2.2014  13.02.2014  20.2.2014 
95/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  1 423,93 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4044/2013    5.2.2014  13.02.2014  20.2.2014 
94/2014   ŠJ pri MŠ
Hrabovská cesta 2, Ružomberok
00315737  strava za 2/2014  74,08 € 
bez DPH
  O/4SS/032/2014; O/5SS/038/2014; O/6SS/046/2014  5.2.2014  13.02.2014  20.2.2014 
93/2014   Školská kuchyňa a školská jedáleň
Nám. A. Hlinku 62, Ružomberok
00016376  strava za 01/2014  220,74 € 
bez DPH
  O/1SS/029/2014; O/5SS/011/2014; O/6SS/011/2014  5.2.2014  13.02.2014  20.2.2014 
92/2014   PC MEDIA
Plavisko 182, Ružomberok
33028117  batéria do notebooku  40 € 
vrátane DPH
  O/DeD/013A/2014  4.2.2014  13.02.2014  20.2.2014 
91/2014   PC MEDIA
Plavisko 182, Ružomberok
33028117  oprava PC  202,43 € 
vrátane DPH
  O/DeD/005/2014  4.2.2014  13.02.2014  20.2.2014 
90/2014   Zuzana Jaňáková "MICHAELA"
Mostová 15, Ružomberok
47010657  detský kočík, set do postieľky, detská jed.stolička  370,70 € 
vrátane DPH
  O/DeD/003/2014; O/DeD/007/2014  4.2.2014  13.02.2014  20.2.2014 
9/2014   R - J.A. servis, s.r.o.
Bystrická cesta 177/23, Ružomberok
36661961  výmena žiarovky v aute  9,48 € 
vrátane DPH
  O/DeD/001/2014  8.1.2014  13.01.2014  3.2.2014 
89/2014   Martin Bartoš
Štiavnická 1825/6, Ružomberok
35057297  potraviny  58,54 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 4/2013  O/4SS/027/2014  4.2.2014  13.02.2014  20.2.2014 
88/2014   INMEDIA, s.r.o.
Námestie SNP 11, Zvolen
36019208  potraviny  24,30 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 2/2014  O/4SS/024/2014  4.2.2014  13.02.2014  20.2.2014 
87/2014   INMEDIA, s.r.o.
Námestie SNP 11, Zvolen
36019208  potraviny  508,36 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 1/2013; Rámcová dohoda č. 3/2013  O/4SS/025/2014  4.2.2014  13.02.2014  20.2.2014 
86/2014   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  vyúčtovanie zemného plynu - preplatok  - 3 199,54 
vrátane DPH
Zmluva č, 5100009735    4.2.2014  05.02.2014  20.2.2014 
85/2014   Súkromná materská škola
Malé Tatry 3, Ružomberok
42347483  strava za 02/2014  44 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní starostlivosti o dieťa  O/DeD/013B/2014  4.2.2014  06.02.2014  20.2.2014 
84/2014   ŠJ ZŠ
Zárevúca 18, Ružomberok
00614394  strava za 02/2014  16,14 € 
bez DPH
  O/4SS/033/2014  4.2.2014  06.02.2014  20.2.2014 
83/2014   LVS
Tešedíkova 3, Košice-Barca
17150922  úhrada za poškodené dvere  50 € 
bez DPH
Dohoda o uznaní škody a spôsobe jej náhrady    3.2.2014  05.02.2014  20.2.2014 
82/2014   Coachingplus
Cabanova 42, Bratislava
42127131  odborný výcvik  59 € 
bez DPH
Dohoda o prehĺbení kvalifikácie  O/DeD/014A/2014  3.2.2014  06.02.2014  20.2.2014 
81/2014   INMEDIA, s.r.o.
Námestie SNP 11, Zvolen
36019208  potraviny  216,39 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 1/2013; Rámcová dohoda č. 3/2013  O/1SS/022/2014  3.2.2014  06.02.2014  20.2.2014 
80/2014   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  zemný plyn  1558 € 
vrátane DPH
Zmluva o dod. plynu    3.2.2014  06.02.2014  20.2.2014 
8/2014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlasové služby, internet  52,63 € 
vrátane DPH
  Zmluva č. 1013660302  8.1.2014  13.01.2014  3.2.2014 
79/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  vyúčtovanie el.energie - nedoplatok  27,93 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 2503/2011    3.2.2014  06.02.2014  20.2.2014 
78/2014   Komunálna poisťovňa
Horná 25, Banská Bystrica
31595545  združené poistenie majetku  168,11 € 
vrátane DPH
Poistná zmluva č. 681240232    3.2.2014  06.02.2014  20.2.2014 
77/2014   SOŠ obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín
00158518  strava za 01/2014  4,60 € 
vrátane DPH
  O/5SS/015/2014  3.2.2014  06.02.2014  20.2.2014 
76/2014   SOŠ obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín
00158518  strava za 01/2014  12,65 € 
bez DPH
  O/5SS/015/2014  3.2.2014  06.02.2014  20.2.2014 
75/2014   INMEDIA, s.r.o.
Námestie SNP 11, Zvolen
36019208  potraviny  95,61 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 1/2013; Rámcová dohoda č. 3/2013  O/6SS/025/2014  30.1.2014  06.02.2014  20.2.2014 
74/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  74,27 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4044/2013    30.1.2014  05.02.2014  20.2.2014 
73/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  61,86 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4044/2013    30.1.2014  05.02.2014  20.2.2014 
727/2014   OsP Doprava s.r.o
Sládkovičova ul.č.37/A,Banská Bystrica
45976741  čierne uhlie   1137,54 
vrátane DPH
  O/DeD/121/2014  29.12.2014  30.12.2014  12.1.2015 
726/2014   PC MEDIA
Plavisko 182, Ružomberok
33028117  nákup pc, myš, klávesnica   724,80 
vrátane DPH
  O/DeD/120/2014  29.12.2014  30.12.2014  12.1.2015 
725/2014   Školský internát
Nám.A.Hlinku 62, Ružomberok
00163767  strava   117,66 
bez DPH
Dohoda o stravovaní   Objednávka č.5  29.12.2014  30.12.2014  12.1.2015 
724/2014   Spojená škola
Scota Viatora 8, Ružomberok
00894826  strava   35,70 
bez DPH
Dohoda o poskyt.škol.stravovania   Objednávka č.2  29.12.2014  30.12.2014  12.1.2015 
723/2014   PC MEDIA
Plavisko 182, Ružomberok
33028117  tlačiareň   803 
vrátane DPH
  O/DeD/119/2014  23.12.2014  23.12.2014  12.1.2015 
722/2014   Ladislav Balážec
Partizánska Ľupča 376
47964375  prenájom miestnosti   50 
bez DPH
  O/DeD/112/2014  23.12.2014  23.12.2014  12.1.2015 
721/2014   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3, Košice-Barca
  uznané škody   99 
bez DPH
Záznam zo zasadnutia škod.komisie     22.12.2014  23.12.2014  12.1.2015 
720/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky   783,76 
vrátane DPH
  O/DeD/118/2014  22.12.2014  23.12.2014  12.1.2015 
72/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  440,20 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4044/2013    30.1.2014  05.01.2014  20.2.2014 
719/2014   Peter Bátory
Liptovská Lúžna 738
33018456  opravu TV rozvodov a satelitného príjmu, oprava tel.siete  250,60 
vrátane DPH
  O/DeD/116/2014  22.12.2014  23.12.2014  12.1.2015 
718/2014   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, Levoča
42090598  strava a ubytovanie   35,44 
bez DPH
  Objednávka č.12,15   15.12.2014  23.12.2014  12.1.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Ružomberok, Kalvárska 35

Tlačiť