Faktúry 2014 (DeD Ružomberok, Kalvárska 35)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
504/2014   Martin Bartoš
Štiavnická 1825/6, Ružomberok
35057297    69,07€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.4/2013 zo dňa 3.4.2013  O/2SS/162/2014  27.8.2014  03.09.2014  17.9.2014 
266/2014   Miroslav Kerdík
Papiernícka 1788/8, Ružomberok
37576712  alkohol tester  173,19 € 
bez DPH
  O/DeD/035A/2014  16.4.2014  22.04.2014  29.5.2014 
449/2014   Miroslav Kerdík
Papiernícka 1788/8, Ružomberok
37576712  alkoholtester  173,19 € 
bez DPH
    25.7.2014  05.08.2014  28.8.2014 
144/2014   BLESK & MLB, s.r.o.
Vajanského 9, Ružomberok
36403709  automatická práčka  265 € 
vrátane DPH
  O/DeD/019/2014  27.2.2014  03.03.2014  6.3.2014 
113/2014   BLESK & MLB, s.r.o.
Vajanského 9, Ružomberok
36403709  automatická práčka  265 € 
vrátane DPH
  O/DeD/019/2014  14.2.2014  19.02.2014  20.2.2014 
92/2014   PC MEDIA
Plavisko 182, Ružomberok
33028117  batéria do notebooku  40 € 
vrátane DPH
  O/DeD/013A/2014  4.2.2014  13.02.2014  20.2.2014 
609/2014   R-J.A. servis
Bystrická cesta 177/23, Ružomberok
36661961  baterka do motor.vozidla   84,72 € 
vrátane DPH
  O/DeD/102/2014  16.10.2014  22.10.2014  5.12.2014 
717/2014   Petr Mrázek
Nádražní 527, Zásmuky ČR
69639485  biologické ošetrenie odpadov   180 
vrátane DPH
  O/DeD/116A/2014  17.12.2014  23.12.2014  12.1.2015 
717/2014   Petr Mrázek
Nádražní 527, Zásmuky ČR
69639485  biologické ošetrenie odpadov   180 
vrátane DPH
  O/DeD/116A/2014  17.12.2014  23.12.2014  12.1.2015 
727/2014   OsP Doprava s.r.o
Sládkovičova ul.č.37/A,Banská Bystrica
45976741  čierne uhlie   1137,54 
vrátane DPH
  O/DeD/121/2014  29.12.2014  30.12.2014  12.1.2015 
716/2014   OsP doprava, s.r.o.
Sládkovičova ul.č.37/A, Banská Bystrica
45976741  čierne uhlie   2068,92 
vrátane DPH
  O/DeD/113A/2014  19.12.2014  23.12.2014  12.1.2015 
432/2014   OsP doprava, s.r.o
Sládkovičova ul. č.37/A, B.Bystrica
45976741  čierne uhlie  3898,56 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda   O/DeD/066/2014  16.7.2014  21.07.2014  28.7.2014 
307/2014   GRENSTAVE, s.r.o.
J.Kačku 6, Likavka
31639810  čierne uhlie  300,15 € 
vrátane DPH
  O/DeD/048/2014  13.5.2014  15.05.2014  29.5.2014 
138/2014   OsP, s.r.o.
Sládkovičova ul. č.37/A, Banská Bystrica
45976741  čierne uhlie  2 070,77 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  O/DeD/017/2014  25.2.2014  03.03.2014  6.3.2014 
258/2014   GRENSTAVE, s.r.o.
J.Kačku 6, Likavka
31639810  čierne uhlie, palivové drevo  350,85 € 
vrátane DPH
  O/DeD/039/2014  15.4.2014  17.04.2014  28.5.2014 
90/2014   Zuzana Jaňáková "MICHAELA"
Mostová 15, Ružomberok
47010657  detský kočík, set do postieľky, detská jed.stolička  370,70 € 
vrátane DPH
  O/DeD/003/2014; O/DeD/007/2014  4.2.2014  13.02.2014  20.2.2014 
539/2014   Diagnostické centrum
Ul. J.Jančeka 32, Ružomberok
00111562  diagnostický pobyt  15,56 € 
bez DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného pobytu    22.9.2014  25.09.2014  30.9.2014 
129/2014   Diagnostické centrum
Ul. Jančeka 32, Ružomberok
00111562  diagnostický pobyt za 01/2014  65,30 € 
bez DPH
  O/2SS/060/2014  19.2.2014  25.02.2014  26.2.2014 
163/2014   Diagnostické centrum
Ul. Jančeka 32, Ružomberok
00111562  diagnostický pobyt za 02/2014  78,40 € 
bez DPH
  O/2SS/067/2014  7.3.2014  13.03.2014  31.3.2014 
573/2014   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka el.energie   1423,93 € 
vrátane DPH
Zmluva o dod.elektr.energie     3.10.2014  08.10.2014  5.12.2014 
680/2014   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  dodávka plynu   696 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu     1.12.2014  08.12.2014  29.12.2014 
627/2014   SPP Bratislava
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  dodávka plynu  620 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu a Dodatok č.02    3.11.2014  07.11.2014  5.12.2014 
568/2014   SPP Bratislava
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  dodávka plynu   452 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 21.3.2012    2.10.2014  06.10.2014  5.12.2014 
452/2014   OZ Dubáčik
Š. Furdeka 22/15, Martin
42224861  doplatok za detskú rekreáciu  4 910 € 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie    30.7.2014  05.08.2014  28.8.2014 
485/2014   GEMKO - Teko
Ul. Svätoplukova č. 3, Rimavská Sobota
36021717  doplatok za letný pobyt  1 090 € 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení letného pobytu    18.8.2014  20.08.2014  28.8.2014 
342/2014   ŠJ pri ZŠ
Bystrická cesta 14, Ružomberok
37810839  doplatok za stravu za 05/2014  103,07 € 
bez DPH
  O/1SS/043/2014; O/4SS/097/2014; O/5SS/090/2014; O/6SS/109/2014  28.5.2014  29.05.2014  13.6.2014 
683/2014   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia   1423,93 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie     4.12.2014  08.12.2014  29.12.2014 
632/2014   Magna E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/8, Piešťany
35743565  el.energia   1423,93 € 
vrátane DPH
Zmluva o dod.el.energie č.4044/2013    5.11.2014  10.11.2014  5.12.2014 
508/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energia  1423,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 4044/2013    2.9.2014  16.09.2014  30.9.2014 
460/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  1423,93 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 4044/2013    4.8.2014  06.08.2014  28.8.2014 
413/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  1423,93 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 4044/2013    2.7.2014  09.07.2014  15.7.2014 
351/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  1423,93 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 4044/2013    2.6.2014  06.06.2014  13.6.2014 
283/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  1423,93 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 4044/2013    5.5.2014  12.05.2014  29.5.2014 
223/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  1423,93 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 4044/2013    3.4.2014  10.04.2014  26.5.2014 
155/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  1423,93 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4044/2013    5.3.2014  13.03.2014  31.3.2014 
95/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  1 423,93 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4044/2013    5.2.2014  13.02.2014  20.2.2014 
74/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  74,27 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4044/2013    30.1.2014  05.02.2014  20.2.2014 
73/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  61,86 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4044/2013    30.1.2014  05.02.2014  20.2.2014 
72/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  440,20 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4044/2013    30.1.2014  05.01.2014  20.2.2014 
71/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrická energia  57,12 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č. 4044/2013    30.1.2014  05.02.2014  20.2.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Ružomberok, Kalvárska 35

Tlačiť