Faktúry 2015 (DeD Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1842015   Alianz Slovenská poisťovňa
Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700  Poistenie budovy v Kráľovej Lehote  422,07 
vrátane DPH
7200773937    01.06.2015  19.06.2015 
4512015   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2339,29 
vrátane DPH
6801/2015    18.12.2015  22.12.2015 
4262015   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2753,19 
vrátane DPH
6801/2015    10.12.2015  15.12.2015 
3692015   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2901,02 
vrátane DPH
6801/2015    05.11.2015  25.11.2015 
3232015   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2442,76 
vrátane DPH
6801/2015    08.10.2015  29.10.2015 
2862015   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1759,09 
vrátane DPH
6801/2015    09.09.2015  30.09.2015 
2662015   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   1884,73 
vrátane DPH
6801/2015    06.08.2015  28.08.2015 
2502015   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  2731,02 
vrátane DPH
6801/2015    16.07.2015  29.07.2015 
2022015   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  2195,16 
vrátane DPH
6801/2015    08.06.2015  26.06.2015 
3312015   Kooperatíva a.s.,
Uhoľná 1, Žilina
00585441  PZP za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla  467,62 
vrátane DPH
6582218102    12.10.2015  29.10.2015 
1852015   Kooperatíva a.s.,
Uhoľná 1, Žilina
00585441  PZP za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla  86,25 
vrátane DPH
6582218102    01.06.2015  19.06.2015 
4302015   Kooperatíva a.s.,
Uhoľná 1, Žilina
00585441  Havarijné poistenie os.mot.vozidla  107,38 
vrátane DPH
6566988334    11.12.2015  18.12.2015 
3432015   Kooperatíva a.s.,
Uhoľná 1, Žilina
00585441  Havarijné poistenie KIA SORENTO od 10.11.2015 do 10.11.2016  295,42 
vrátane DPH
6556208744    22.10.2015  29.10.2015 
2052015   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
35815256  Vyúčtovacia fa za dodávku zemného plynu za 01-05/2015  70,22 
vrátane DPH
6300139904/2010    09.06.2015  19.06.2015 
1652015   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
35815256  Preddavok za dodávku zemného plynu za 05/2015  341,00 
vrátane DPH
6300139904/2010    14.05.2015  19.05.2015 
1062015   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
35815256  Preddavok za dodávku zemného plynu za 04/2015  888,00 
vrátane DPH
6300139904/2010    07.04.2015  16.04.2015 
772015   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
35815256  Preddavok za dodávku zemného plynu za 03/15   1622,00 
vrátane DPH
6300139904/2010    05.03.2015  13.03.2015 
292015   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
35815256  Preddavok za dodávku zemného plynu za 02/15  1720,00 
vrátane DPH
6300139904/2010    02.02.2015  16.02.2015 
152014   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
35815256  Preddavok za dodávku zemného plynu za 01/15  1775,00 
vrátane DPH
6300139904/2010    19.01.2015  29.01.2015 
1832015   Alianz Slovenská poisťovňa
Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700  Poistenie hnuteľných vecí zodpovednosti za škodu Kráľova Lehota  107,85 
vrátane DPH
511009934    01.06.2015  19.06.2015 
4642015   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za 12/15   41,40 
vrátane DPH
30160087/2010    22.12.2015  28.12.2015 
3902015   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za 11/15   41,40 
vrátane DPH
30160087/2010    24.11.2015  03.12.2015 
3462015   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za 10/15   41,40 
vrátane DPH
30160087/2010    22.10.2015  09.11.2015 
2942015   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za 09/15   42,90 
vrátane DPH
30160087/2010     23.09.2015  05.10.2015 
2702015   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za 08/15  39,93 
vrátane DPH
30160087/2010    20.08.2015  10.09.2015 
2532015   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za 07/15  39,90 
vrátane DPH
30160087/2010    27.07.2015  10.08.2015 
2092015   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Služby digitálnej tlevízie za 06/15  39,90 
vrátane DPH
30160087/2010    16.06.2015  06.07.2015 
1642015   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za 05/15  39,90 
vrátane DPH
30160087/2010    14.05.2015  05.06.2015 
1292015   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za 04/15  39,90 
vrátane DPH
30160087/2010    16.04.2015  06.05.2015 
972015   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za 03/15  39,9 
vrátane DPH
30160087/2010    17.03.2015  09.04.2015 
562015   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za 02/15   42,90 
vrátane DPH
30160087/2010    16.02.2015  11.03.2015 
22015   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Služby digitálnej televízie za 01/15  38,40 
vrátane DPH
30160087/2010    15.01.2015  05.02.2015 
3972015   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za vodné, stočné za 12/15   369,00 
vrátane DPH
2700000303/2007    01.12.2015  10.12.2015 
3512015   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za vodné, stočné za 11/15   369,00 
vrátane DPH
2700000303/2007    02.11.2015  09.11.2015 
3022015   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za vodné, stočné za 10/15   369,00 
bez DPH
2700000303/2007    01.10.2015  09.10.2015 
2772015   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za vodné, stočné za 09/15  369,00 
vrátane DPH
2700000303/2007    02.09.2015  23.09.2015 
2612015   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za vodné, stočné za 08/15   369,00 
vrátane DPH
2700000303/2007    03.08.2015  21.08.2015 
2332015   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za vodné, stočné za 07/15  369,00 
vrátane DPH
2700000303/2007    02.07.2015  20.07.2015 
1862015   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok za vodné, stočné za 06/15  369,00 
vrátane DPH
2700000303/2007    01.06.2015  19.06.2015 
1432015   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  Preddavok na vodné, stočné za 05/15  369,00 
vrátane DPH
2700000303/2007    04.05.2015  18.05.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť