Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2682016   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš		 36672441  Vodné, stočné - vyúčtovacia faktúra za 07/15-06/16  16,94 
vrátane DPH		 609/2005    07.07.2016  15.07.2016  19.7.2016 
2622016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby pevnej linky za 07/16   98,77 
vrátane DPH		 9910372296/2014    06.07.2016  15.07.2016  19.7.2016 
2582016   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Navigácia, puzdrá  61,97 
vrátane DPH		 A8161910/2014    04.07.2016  14.07.2016  18.7.2016 
2602016   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Lenovo Vibe S1 white, LG K4 LTE white  46,00 
vrátane DPH		 A8161910/2014    04.07.2016  14.07.2016  18.7.2016 
2482016   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš		 36672441  Preddavok za vodné, stočné za 07/16   343,00 
vrátane DPH		 609/2005    01.07.2016  14.07.2016  18.7.2016 
2592016   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Lenovo Tab2 A10-30   8,10 
vrátane DPH		 A8161910/2014    04.07.2016  14.07.2016  18.7.2016 
2472016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 07/2016 - LT  292,84 
vrátane DPH		 CVO RD 4024/2013    01.07.2016  13.07.2016  18.7.2016 
2642016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky zemného plynu za 07/2016  541,83 
vrátane DPH		 P1403/2015    06.07.2016  13.07.2016  18.7.2016 
2462016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 07/2016   849,14 
vrátane DPH		 CVO RD 4024/2013    01.07.2016  13.07.2016  18.7.2016 
2452016   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  Služby digitálnej televízie za 06/16  46,20 
vrátane DPH		 30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,     29.06.2016  08.07.2016  18.7.2016 
2322016   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Služby mobilného operátora za 06/2016   289,96 
vrátane DPH		 A8161910/2014    20.06.2016  29.06.2016  6.7.2016 
2232016   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, Bratislava		 35757086  PHL za 05/16   741,17 
vrátane DPH		 8943/0616    13.06.2016  29.06.2016  6.7.2016 
2252016   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2907,00 
vrátane DPH		 6801/2015    14.06.2016  29.06.2016  6.7.2016 
2132016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Elektrina - vyúčtovacia fa - oprava základu dane   68,07 
vrátane DPH		 CVO RD 4024/2013    06.06.2016  29.06.2016  6.7.2016 
2142016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby pevnej linky za 06/16   109,16 
vrátane DPH		 9910372296/2014    06.06.2016  22.06.2016  6.7.2016 
1932016   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Služby mobilného operátora za 05/2016   287,30 
vrátane DPH		 A8161910/2014    17.05.2016  15.06.2016  16.6.2016 
2042016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 06/2016   849,14 
vrátane DPH		 CVO RD 4024/2013    02.06.2016  15.06.2016  16.6.2016 
2032016   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš		 36672441  Preddavok za vodné, stočné za 06/16   343,00 
vrátane DPH		 609/2005    02.06.2016  15.06.2016  16.6.2016 
2052016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 06/2016   292,84 
vrátane DPH		 CVO RD 4024/2013    02.06.2016  15.06.2016  16.6.2016 
2072016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky zemného plynu za 06/2016   541,83 
vrátane DPH		 P1403/2015    03.06.2016  15.06.2016  16.6.2016 
1662016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 06/2016   193,86 
vrátane DPH		 CVO RD 4024/2013    04.05.2016  07.06.2016  16.6.2016 
1942016   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  Služby digitálnej televízie za 05/2016   46,20 
vrátane DPH		 30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,    24.05.2016  07.06.2016  16.6.2016 
1962016   Obec Liptovská Porúbka
Liptovská Porúbka		   Daň z nehnuteľností na rok 2016  68,14 
vrátane DPH		 Rozhodnutie č.5 2016 2    27.05.2016  07.06.2016  16.6.2016 
2002016   Obec Liptovský Trnovec,
Liptovský Trnovec 160		 00315541  Spotreba pitnej vody za 11/2015-1.5.2016  163,80 
vrátane DPH		 609/2005    01.06.2016  07.06.2016  16.6.2016 
1802016   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, Bratislava		 35757086  PHL za 04/16  644,94 
vrátane DPH		 8943/0516    10.05.2016  27.05.2016  7.6.2016 
1782016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby pevnej linky za 05/16  109,16 
vrátane DPH		 9910372296/2014    09.05.2016  20.05.2016  23.5.2016 
1812016   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2747,40 
vrátane DPH		 6801/2015    10.05.2016  13.05.2016  13.5.2016 
1572016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 05/2016   292,84 
vrátane DPH		 CVO RD 4024/2013    02.05.2016  12.05.2016  13.5.2016 
1562016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky elektriny za 05/2016   849,14 
vrátane DPH		 CVO RD 4024/2013    02.05.2016  12.05.2016  13.5.2016 
1652016   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  Preddavok za dodávky zemného plynu za 05/2016   541,83 
vrátane DPH		 P1403/2015    04.05.2016  12.05.2016  13.5.2016 
1592016   LiVoS,a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš		 36672441  Preddavok za vodné, stočné za 05/16   343,00 
vrátane DPH		 609/2005    02.05.2016  12.05.2016  13.5.2016 
1442016   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Služby mobilného operátora za 04/2016   291,66 
vrátane DPH		 A8161910/2014    18.04.2016  05.05.2016  10.5.2016 
1492016   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  Služby digitálnej televízie za 04/2016   46,20 
vrátane DPH		 30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,     22.04.2016  05.05.2016  10.5.2016 
1502016   Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš		 00315524  Daň z nehnuteľností na rok 2016  90,67 
vrátane DPH		 Rozhodnutie č.023922/2016    22.04.2016  28.04.2016  4.5.2016 
1482016   Gajos,s.r.o.
M.Pišúta 4022,Liptovský Mikuláš		 36376981  Činnosť PZS za 1.štvrťrok 2016  144,00 
vrátane DPH		 O výkone PZS zo dňa 1.6.2015     22.04.2016  28.04.2016  4.5.2016 
1402016   Obec Kráľova Lehota
Kráľova Lehota		 00315338  Daň z nehnuteľnosti na rok 2016 I.spl.  210,89 
vrátane DPH		 Rozhodnutie č.1600246151    15.04.2016  27.04.2016  4.5.2016 
1142016   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2815,80 
vrátane DPH		 6801/2015    5.4.2016  27.04.2016  4.5.2016 
1362016   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, Bratislava		 35757086  PHL za 03/16  454,80 
vrátane DPH		 8943/0416    13.04.2016  27.04.2016  4.5.2016 
1202016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby pevnej linky za 04/2016   109,16 
vrátane DPH		 9910372296/2014    06.04.2016  22.04.2016  26.4.2016 
1132016   Mestský úrad,
Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš		 00315524  Poplatok za komunálny odpad  90,47 
vrátane DPH		 Rozhodnutie č.1620188168/2016    04.04.2016  13.04.2016  19.4.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť